老师，我们是21年12月申请天22年1月变更成为一般纳税人的，已经审批通过，为什么勾选认证签名后，增值税的附表二带不出来进项税额？
你好在抵扣确认的页面确认吗？
-
Q
就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
-
Q
老师您好，我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请，然后选择的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表，上面显示的是小规模纳税人的报表，截止日期是15号，这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了，老师那我申报还是不申报
-
Q
老师，我们是22年1月变更成为一般纳税人的，但通行费发票1月4日开的21年12的发票，已经做到21年，12月的账里了，但勾选认证时显示的有这些，是不是不用管它
-
Q
老师，一般通行费发票我都是2月打印1月的，我们是22年1月变更成为一般纳税人的，我今天打印了1月的发票，我进行勾选认证时发现2月开的发票不能进行勾选，只能勾选1月份开具的，这样的话怎么办？
-
Q
老师，我们是21年12月申请天22年1月变更成为一般纳税人的，已经审批通过，为什么勾选认证签名后，增值税的附表二带不出来进项税额？
热门问答 更多>
-
公户里有几百块钱被法院扣了，备注写法院执行款，计入营业外支出了，这笔钱汇算清缴需要调增回来吗
-
老师，个体工商户一个季度能开多少发票，免税的？
-
老师，请问现在做代账这块，是不是客户拖欠款非常严重？
-
老师，你好。想请教一下，税局看企业是盈利还是亏损是怎样查看的呢？
-
请问老师收到这条信息是什么意思呀？【中国税务】尊敬的纳税人：您好！按照《关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告》（财政部 税务总局公告2021年第41号），持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业，应自持有上述权益性投资之日起30日内，主动向税务机关报送持有权益性投资的情况。若企业曾经或现仍持有权益性投资，请尽快通过自然人电子税务局web端/扣缴端报送。
-
老师，我们跟客户签购销合同，假如单台物品价格是5000元，我们就按5000元签合同，发票也按5000元开，但因为现在搞活动，一台要退1000元给他们，请问我们是先按5000元做收入吗？那退给他们的1000元怎么处理？
-
我合同签好了，我发票次月开是没关系的呀
-
老师您好，如果发现小规模纳税人专票收入填多了，多交税了，也不想退税，也不想触碰风险，应如何调申报表。
-
11 月本年累计下开始12月需要写期初余额吗
-
老师，你说挂靠方不需要给被挂靠方开发票，那谁来开呢，怎么操作？我们是跟被挂靠方签了个内部承包协议的，要承担9个点增值税和0.8%的管理费，我们或供应商提供专票给被挂靠方，到后期这个专票税额我们开票给他们，他们再退给我们的。现在被挂靠方都是见票，见合同才付款给我们的，不开票无合同不付款。我们开3个点简易计税专票给他们，他们也抵不了税吧。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，主页面显示的是这个，在哪确认呢？
抵扣统计确认页面找到。
这个是确认过了吧？
对的是的，在附表二三十五，蓝你看下能手动填写吧。
可以手动填写
那你手动填写保存就是了。
老师，附表三是不是不涉及分包和不动产什么的就空保存就可以了？
你好，只要服务类的必须填写。
老师，我们是做环境检测的，是现代服务行业，这个怎么填写啊
你好，6%第三行第一列价税合计填写。
其他的就不需要填写了。
老师，这个价税合计是开票金额的价税合计还是抵扣票据的价税合计？
你好，6%的发票的价税合计你开出去的销售的。