老师。我们向供应商订货，付1000元，订100箱，然后供应商会额外送10箱，赠送10%。 但是供应商缺货了，只给我们配送了80箱。现在需要供应商退款。供应商需要退款多少？

老师。我们向供应商订货，付1000元，订100箱，然后供应商会额外送10箱，赠送10%。 但是供应商缺货了，只给我们配送了80箱。现在需要供应商退款。供应商需要退款多少？

供应商按照实际送货金额开了发票（冰箱），我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少（多配送了两台冰箱，供应商说送我们了），现在我方如何账务处理？第一步是要把发票退回去让他们重开吗？那我的固定资产怎么弄？

老师，我们公司支付供应商2000盒货款，原开票价是26.59元，货的底价是6元，现在我们要求退货，供应商不同意，给出一个方案，票折，票折后开票价是10元，底价还是6元，我是不是可以理解为，票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元，然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元

老师好，比如我们向供应商采购100公斤面粉，每公斤单价14.5，然后当月入账了，次月要支付给供应商货款的时候，供应商说给予优惠，每公斤只需要支付14元，那么优惠的50元，我应该挂在什么科目呢？ 借：应付账款 1450 贷：银行存款 1400 ？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。