误将2021年12月收到的简易计税发票抵扣12月一般增值税，现在已经1月30日，发票无法取消认证和抵扣，现在如何更正申报？2021年12月报表数据已定不能再修改了

老师您好，之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税，但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报，是10月份的，现在12月才发现，该如何更正申报，我要做的是 1，通知甲方一声，看对方是否认证抵扣进项了 2，12月开红字发票冲回，如已经抵扣了，则让对方开红字信息表给我们，然后重新按简易计税3%开票 3，去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么？

误将2021年12月收到的简易计税发票抵扣12月一般增值税，现在已经1月30日，发票无法取消认证和抵扣，现在如何更正申报？2021年12月报表数据已定不能再修改了

一般纳税人建筑业公司，现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了，12月申报11月增值税的时候做进项税额转出，11月开的是普3%，3万多增值税，再加上进项税额转出的4万多，11月得交7万多的增值税，可不可以认证一些进项，减少交的增值税

23年11月份有一张电子专票在当月已经勾选认证抵扣了，今年一月份无意看到23年12月增值税申报表进项税额本年累计数，我和我的明细账全年进项税额核对了一下，突然发现有差异，接着我查找核对发现是23年11月份漏做了一张电子专票材料费，您说我应该怎么处理？

税务查到22年，23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税，现在要求更改相关月份申报表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值税申报表为无票收入，再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入，金额都不大，销项税也就几十百八块，只是要求非要提前按相关日期申报 问题一，这样更改的同时会产生滞纳金，进项税的也是五月勾选的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申请留抵退税，附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目，营业税金及附加的变动，现在是24年，怎么更改22年相关月份有变化的科目，还是在24年做调整。怎么调整。 问题二，22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了，现在是24年，应该怎么调整22年的相关事项。