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老师我们1月开了一张税率13%的发票,2月冲红了。我们平时的税率都9%,这13%的我是正常申报,下个月申报的时候13%税率会出现一个负数嘛?

2022-02-17 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 18:44

您好。。您13的税率是属于开错的吗?正常应该开9是吗?

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快账用户8641 追问 2022-02-17 18:45

是的就是开错了

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齐红老师 解答 2022-02-17 18:48

这个月按开票的税率申报。下个月可以去大厅报。

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快账用户8641 追问 2022-02-17 18:49

必须去大厅嘛?

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齐红老师 解答 2022-02-17 18:53

你可以自己先报一下,不能通过就得去大厅。

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您好。。您13的税率是属于开错的吗?正常应该开9是吗?
2022-02-17
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费 6%服务里面填写负数, 13%里面填写正数
2023-09-15
复数自己申报不能通过要去大厅申报。
2024-03-07
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以
2024-02-18
你好,可以的没有问题呀
2023-07-14
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