你好,之前是怎么做的?借管理费用贷银行存款?
请问一下,我的前任会计把预交1年的房租,比如交2020年10月-2021年10月的房租,一共是12000元,做账直接是:借:管理费用——房租12000 贷:银行存款。那汇算清缴的时候,是不是要把2021年的1-10的房租的费用要调增?她一直都没有计提,那本年的1-10月的房租费用怎么办?每年这样,是不是把本年的费用少记了?
老师你好!请问公司办公楼转租,2020年6月开始,到年底大概有138万元房租。因为都是同一个老板,2020年6月开始,每月没有做收入,也没有开票,也没有收到房租。现在快年底了,要补做这部分房租收入,我要怎么做?2020年的还可以补吗?还是只能补2021年的,如果补2021年的,之前的月份如何调账?
老师您好,我们公司2021年一至12月都没有计提房租成本,请问我12月份可以一次计提吗?而且房屋租赁的发票去税务局代开,税务局说已经砸账了没法开了,需要2022年1月份去开。请问我12月份的账务怎么处理,税务怎么处理呢?
#提问#老师好,请问我把2022年的一笔房租记入了2021年,合计10万,怎么调整账务比较好,即使没有这10万房租.2021年也不用脸所得睡
#提问#老师好,请问我把2022年的一笔房租记入了2021年,合计10万,即使没有这10万房租.2021年也不用交所得税,请问要怎么账务调整好?
接受企业投资固定资产原值180000,合同价值为178000,确认资本额为170000
老师做内账,施工单位每个月工程量是收入还是成本?老板想大概知道每个月收入–成本是赚了了还是亏了,这个要怎么计算
老师,A为总包,总价款1000,分包给B600,能少交增值税及附加税吗?(一般纳税人选用简易计税方法)麻烦老师解惑,谢谢!
应付单据审核里面记录为零怎么办?
负单据审核里面记录为零怎么办?
老师,公司是小企业会计准则,去年收到稳岗补助,记到了营业外收入,社保核查现在让调到其他应付款,目前汇算清缴已经填报过了,稳岗补助金额400多,也不想麻烦的重新改报表,怎么记分录可以把账记在当月
您好,想问一下英国invoice能开人民币金额吗
向红星工厂购入材料两批:乙材料买价30000元,增值税3900元;丙材料买20000元,增值税2600元。款项尚未支付,材料已经验收入库。借贷问题
未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的,有这个提示。不过这个公司在2022年的时候已经做了简易注销公示,这是2023年做了这个处罚,今年4月份又做了一次,这个情况怎么办?
老师小规模纳税人免交增值税应将销项税额转入营业外收入那二级科目应该是什么呢
是这样的
借预付账款贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候需要调增。
怎么会有预付账款科目
你好,这个钱并没有退回来,你们是提前支付的,借预付账款,贷银行存款。
唱的不应该是做这个科目啊。
钱也是1月才付的 ,是我12月份计提了费用
借管理费用贷应付账款做的是这个吗?
12月借 管理费用 贷其他应付款 -XX; 1月 借其他应付款,贷 银行存款
现在:1月,借利润分配-未分配利润,贷 以前年度损益调整,可不可以
现在:还是做借 以前年度损益调整 贷借利润分配-未分配利润。
一月份这个分录不对,这样的话,你的以前年度损益调整有余额。
那我付款时科目怎么记
借预付贷银行存款。
然后按月分摊分摊一年。