演示账套

Q

跨年了，现在1月发现多提了营业税金及附加了，现在怎么转回？

2022-02-18 20:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-18 20:58

同学你什么会计准则

快账用户5974 追问 2022-02-18 20:58

小企业准则的

齐红老师解答 2022-02-18 21:02

借应交税金附加税贷利润分配未分配利润

快账用户5974 追问 2022-02-18 21:11

不用通过以前年年度调整吗？

快账用户5974 追问 2022-02-18 21:12

是少计了，借方有应交税费，如何处理？

齐红老师解答 2022-02-18 21:36

小企业会计准则不用的

快账用户5974 追问 2022-02-18 21:37

那少计如何处理？

齐红老师解答 2022-02-18 21:38

借利润分配未分配利润贷应交税费附加税

快账用户5974 追问 2022-02-18 21:39

应交税费在借方有数，不是要冲掉吗？

齐红老师解答 2022-02-18 21:40

你说的是少计提的，这个补计提就可以了，补计提的时候是应交税费贷方，分录上面给你写了

快账用户5974 追问 2022-02-18 21:42

要是平时工资少计提了呢？如何处理？

齐红老师解答 2022-02-18 21:44

借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬

快账用户5974 追问 2022-02-19 02:36

这个应付工资不需要结转吗？

齐红老师解答 2022-02-19 09:07

这个冲减你借方余额了

快账用户5974 追问 2022-02-19 09:08

借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬借应付工资，货，银行存款，

齐红老师解答 2022-02-19 09:31

借方也是应付职工薪酬

快账用户5974 追问 2022-02-19 09:33

我知道为方便简单打字，这样做没问题吧借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬借应付职工薪酬，货，银行存款，

齐红老师解答 2022-02-19 09:46

你就是这样做的，你这是跨年的我现在用手机，太小了不方便

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