Q
跨年了，现在1月发现多提了营业税金及附加了，现在怎么转回？
2022-02-18 20:57
2022-02-18 20:58
同学你什么会计准则
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跨年度了发现有多计提的附加税怎么调？
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小企业准则的
借应交税金附加税 贷利润分配未分配利润
不用通过以前年年度调整吗？
是少计了，借方有应交税费，如何处理？
小企业会计准则不用的
那少计如何处理？
借利润分配未分配利润贷应交税费附加税
应交税费在借方有数，不是要冲掉吗？
你说的是少计提的，这个补计提就可以了，补计提的时候是应交税费贷方，分录上面给你写了
要是平时工资少计提了呢？如何处理？
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
这个应付工资不需要结转吗？
这个冲减你借方余额了
借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 借应付工资，货，银行存款，
借方也是应付职工薪酬
我知道为方便简单打字，这样做没问题吧借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬，货，银行存款，
你就是这样做的，你这是跨年的 我现在用手机，太小了不方便