收款时: 借:其他应收款-业务员 贷:预收账款 借:银行存款 贷:其他应收款 发货时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品

老师您好!房地产行业,比如现在做好发票认证,会有进账可以抵扣,然后又开发票给客户(普票),就会有销项,此时我的分录应该怎么做?借:开发成本 应交税费应交增值税进账税额 贷:预付账款_xxxx 同时结转收入 借:预收账款-xxx 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 求帮助,谢谢老师
老师好,公司做玻璃柜,都是先付款后发货,比如说业务员A收款5千,贷做好后再给客户发走,应该怎么做分录,谢谢
老师好,工厂是小规模纳税人,做的都是现金生意,先付款后发货,比方说业务员A收款500元,货做好后再发给客户,怎么写分录,谢谢
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
老师您好,如果公司只给对方开一个走账的发票,比如。A公司给B公司开具走账发票,技术服务费1万元,然后A公司收到货款1万元。对于这项业务,A公司应该怎么做分录?怎么做账?
股东用冷库入资,需要提供什么东西才能认定冷库价值
发票问题, 公司需要开具发票内容是:越南商标申请 发票种类是什么?
老师,你好。公司跟银行借了500万,我入账是,借,银行存款,贷,短期借款。然后500万又转到老板名下,借,其他应收款,老板。贷,银行存款。这样做对不对?
老师,您好,员工9月离职,7月8月社保基数调整补缴个人部分无法收回,可以记营业外支出吗,如果可以,是否能税前扣除呢
老师,简易计税办法计算的应纳税额怎么做会计分录
我们公司是两个公司控股 有350万要给另外一个公司转出 以分红款 这个怎么记账 需不需要申报什么税
退客户货款应退5000,但扣除手续费10,实际支付4590给客户,这个会计分录怎么做的安老师
老师请问一下,一个月工资只发了一部分,剩余部分未发怎么处理呀?
老师,什么是内帐,什么是外帐
如果公司卖二手设备给我们公司,开专票13%,我们可以进项抵扣,13%的税点也是我们出,如果个人开给我们公司,缴纳的增值税和个税,需要我们公司出,这样哪个更划算呢?
公司是个体户
同学你好,个体户也可以这样做分录的
公司有十几个业务员,每一笔都要写这么麻烦吗
将业务员交钱的单子汇总在一起,直接: 借:银行存款 贷:预收账款-客户a 预收账款-客户b ﹉﹉