老师好，公司做玻璃柜，都是先付款后发货，比如说业务员A收款5千，贷做好后再给客户发走，应该怎么做分录，谢谢
收款时: 借:其他应收款-业务员 贷:预收账款 借:银行存款 贷:其他应收款 发货时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师好，公司做玻璃柜，都是先付款后发货，比如说业务员A收款5千，贷做好后再给客户发走，应该怎么做分录，谢谢
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老师好，工厂是小规模纳税人，做的都是现金生意，先付款后发货，比方说业务员A收款500元，货做好后再发给客户，怎么写分录，谢谢
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老师，比如小规模企业Ａ，购进Ｂ公司技术服务，开始都是分批打款，最后汇总了才一起开票给Ａ，那怎么做会计分录？每次打款给Ｂ，1.借：应付账款-Ｂ 贷：银行存款 2.然后，收到发票后，再借：管理费用 贷：应付账款-Ｂ这样吗
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
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公司要收款让会计做合同，怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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公司是个体户
同学你好，个体户也可以这样做分录的
公司有十几个业务员，每一笔都要写这么麻烦吗
将业务员交钱的单子汇总在一起，直接: 借:银行存款 贷:预收账款-客户a 预收账款-客户b ﹉﹉