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老师,请问下,年初换软件起初录入数据的时候,应交税费的明细科目借方有余额,需要怎么处理呢?

2022-02-21 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 10:42

您好,可以检查一下是不是有什么税费没有计提

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快账用户3950 追问 2022-02-21 10:52

老师,有4个明细,出口抵减内销产品应纳税额、转出未交增值税、减免税款、待认证进项税

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:30

您好,看一下是哪个科目有贷方余额

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您好,可以检查一下是不是有什么税费没有计提
2022-02-21
你好这个是您直接录入的吧,直接录入贷方正数就可以
2023-10-17
只能录应付职工薪酬工资是贷方余额,管理费用是录入全年累计借方金额
2025-12-08
你好,当时你设置余额方向的话在哪里啊。
2022-09-14
您好,把起初的科目余额表里所有有余额的科目录一张大的凭证,资产科目有余额的录借方,负债和所有者权益科目有余额的录贷方
2023-03-12
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