老师请问去年122月份进项税还有抵扣，今年一月份要怎么做账啊
今年不用做账的，你那个报表上会有留底税额，你记这个月做了相应的凭证，留底税额就会自动抵扣进项。
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老师请问去年122月份进项税还有抵扣，今年一月份要怎么做账啊
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老师 我们去年9月份认证了几笔进项做进项转出了 需要缴纳增值税滞纳金什么的 今年5月拿进项留底抵扣以前的进项转出产生的增值税 我去年9月份实际产生的增值税 由现在的进项抵扣了 那我去年9月份的增值税怎么处理 放到今年5月份吗
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老师 去年12月份已经抵扣了的进项税额 今年5月份因损坏做了进项是个转出 该怎么处理呢
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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那12月份的进项税只够抵扣一月份销项税的一部分，我今年交1月分增值税的这次帐是下个月再做吗？
2月再做吗
老师我是小白
那你一月份的账目里面要集体增值税，就是借应交税费转出未交增值税贷应交税费，未交增值税，这个金额就是你一月份应该交纳的增值税金额。
这个金额是销项税减去留抵的金额吗
对，是销项税额减去留底税额的差额。
好的谢谢老师
那二月份缴费那笔怎么做账啊
借应交税费，未交增值税贷银行存款。