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您好,税务局来电话说我司18年企业所得税申报表中业务招待费调增金额报错了,这个需要怎么调呢?需要去窗口都需要什么吗?能把18年的表调整吗?还需要补交所得税吗?

2022-02-21 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 15:48

你好,那需要通过以前年度损益调整,是调增多了还是少了呢

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快账用户7533 追问 2022-02-21 15:50

调增少了,如果这样调少的话还需要补交所得税吗?

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齐红老师 解答 2022-02-21 15:54

那具体金额多少呢,你这边跟账本核对过了吗?

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快账用户7533 追问 2022-02-21 15:56

税务局来电话说我们应该调增金额是250万,我们当时只调增两万多,这样需要补交所得税多少啊?

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齐红老师 解答 2022-02-21 16:20

(250-2万多)*企业所得税税率

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你好,那需要通过以前年度损益调整,是调增多了还是少了呢
2022-02-21
您好,纳税调整 账上不用做账。如果需要缴税  需要计提所得税
2021-04-06
你好,需要填写纳税调整项目明细表,账务处理是 借:以前年度损益调整  45.35 ,贷:应交税费—企业所得税45.35 借:应交税费—企业所得税 45.35, 贷:银行存款45.35
2021-03-10
你好 不做账的不交税  不用调整
2023-05-19
你好,纳税调整明细表扣除项目里边有一个佣金手续费,在这里面填写,填写账载金额这个是你实际发生的 税收金额,你看下它自动出来吧,不自动出来的话,你自己手动填写。
2023-10-27
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