你好,直接在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以了,其他的不用修改。

你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
2022年社保缓交部分没有计提,现在做2022年度的企业所得税汇算清缴,请问需要先补计提缓交的社保后,调整财务报表,然后再做汇算清缴吗?社保缓缴部分目前还没有缴纳
老师,我司有发生业务招待费,现在报2022年汇算清缴。原账目中计提所得税并没有算调整这部分的税额,现在调增补稅。需要改年报表吗?
公司去年有享受生活服务业加计抵减增值税的政策,但是享受的税额没有做营业外收入并在年度报表里一并计算所得税,请问现在补做这个分录是不是要在2022年的凭证里提现,因为税务说要连同修改2022年的财报和所得税汇算清缴申报表
请问我2023年已经审计2022年财报。现在要调出2022年部分成本,然后改2022年的企业所得税汇算清缴,调整的账务处理是在2024年3月,那我2022年企业所得税汇算清缴利润就和审计利润不同了,这种有影响吗?怎么处理?
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
新的增值税法下,预收也要缴纳增值税,产生的税法和会计差异如何处理
小企业有以前年度损益调整这个科目吗
我们公司买了4个电饼铛,用于有展会时做试吃,应该计入什么科目
老师好!给个人开发票除了要名字,还要身份证号是吗?身份证是必填号吗
加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理
扣除项目的第三栏里面。
假如我账面计提了5000所得税,现在因为调增要补200。那我5月补交了200,这个分录在这个月的帐怎么做?
借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税、 借应交税费、企业所得税贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
那明年的汇算清缴,这个以前年度损益在今年全部结到未分配利润去了,所以也不需要在任何行列体现这个?
不需要的,它不影响你利润总额