老师，这边税管员打电话说我们去年企业所得税申报中佣金和手续费超过标准了，需要调整出来，请问我现在要怎么调？在那几个表中调整？
你好，纳税调整明细表扣除项目里边有一个佣金手续费，在这里面填写，填写账载金额这个是你实际发生的 税收金额，你看下它自动出来吧，不自动出来的话，你自己手动填写。
-
Q
您好，税务局来电话说我司18年企业所得税申报表中业务招待费调增金额报错了，这个需要怎么调呢？需要去窗口都需要什么吗？能把18年的表调整吗？还需要补交所得税吗？
-
Q
老师，我公司是小规模纳税人，企业所得税年报中，填写了财务费用的银行手续费118元，那在纳税调整表中的23行1列中佣金和手续费支出，这一栏要填写银行手续费118元吗？
-
Q
老师，今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表，所以我想把一个没用的公司做成赢利，但那个公司去年就发生了些银行的手续费，我把手续费调上去后还想做100元的收款，这样就不会亏损了，问题是这100元我就没发生过，我现在是在所得税汇算中调增可以吗？如果调增应该填在明细表中那行？我还用不用改4季度报表？
-
Q
上一年度企业所得税申报中产生了1.6元的退税，但企业不想退税，按税管要求在网上调平，我在税网上更正申报中把纳税调整表填写了，但主表一直是灰色的，那个多出来的1.6税一直没变，请问老师，这个要怎么操作？
-
Q
老师，这边税管员打电话说我们去年企业所得税申报中佣金和手续费超过标准了，需要调整出来，请问我现在要怎么调？在那几个表中调整？
热门问答 更多>
-
老师，这三道题的答案我看了也不是很明白
-
中级财务管理 从现在开始的三年，每年年初支付15万元，接下来的三年，每年年末支付20万元，年利率8% 老师，这道题的时间轴怎么画，不明白后面20万元的递延期
-
从现在开始的三年，每年年初支付15万元，接下来的三年，每年年末支付20万元，年利率8% 老师，这道题的时间轴怎么画，不明白后面20万元的递延期
-
残保金的申报，全年薪资，是指全年的税前薪资吗？是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去，实习生那种的薪资不需要算入进去吧？
-
老师 加工制造业，考核班组和车间主任的电子表格
-
员工用自己钱垫付工程款，对方没有给发票可以入账吗，可以入借预付账款，贷其他应付款某某员工吗
-
老师，为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢，负债正好相反呢
-
老师，先租房后付款的分录怎么做？（如：3月收到1-3月房租专票，3月末付的款）
-
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗？
-
每一个工作表都有好几个单位的明细，如何把它们汇总到一起？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后账载金额大于税收金额的这一部分纳税调增就可以的，它是自动出来的，后面你就不用动了。
老师，请问这里我应该填写多少？我们研发费用未形成无形资产
你好这里是15%的税率
是的，我们是高新技术企业，可以有减免的
你好，减免的就是10%。你说的是加计扣除的吗？比例还是啥？你是哪一年的？
这是2022年的申报表更正，这个是减免按15%征收的，我现在要填A107041这张表，请问这行我是填我应纳所得税额的40%对吗？
你圈起来的那个填写10%就可以的。