你好,纳税调整明细表扣除项目里边有一个佣金手续费,在这里面填写,填写账载金额这个是你实际发生的 税收金额,你看下它自动出来吧,不自动出来的话,你自己手动填写。
您好,税务局来电话说我司18年企业所得税申报表中业务招待费调增金额报错了,这个需要怎么调呢?需要去窗口都需要什么吗?能把18年的表调整吗?还需要补交所得税吗?
老师,我公司是小规模纳税人,企业所得税年报中,填写了财务费用的银行手续费118元,那在纳税调整表中的23行1列中佣金和手续费支出,这一栏要填写银行手续费118元吗?
老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?
上一年度企业所得税申报中产生了1.6元的退税,但企业不想退税,按税管要求在网上调平,我在税网上更正申报中把纳税调整表填写了,但主表一直是灰色的,那个多出来的1.6税一直没变,请问老师,这个要怎么操作?
老师,这边税管员打电话说我们去年企业所得税申报中佣金和手续费超过标准了,需要调整出来,请问我现在要怎么调?在那几个表中调整?
老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整,这张表第五条各类社会保障性缴款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老师,请问在线吗?有问题咨询
注销前,固定资产怎么清理,需不需要交税?
25年1月份做了股东变更,申报24年汇算清缴的时候是按照原来的股东的信息申报还是按照变更后的信息申报
老师,我们买了一些旧的机器设备,每台单价在10万以上,我按照五年折旧可以吗?
老师,新接收一个公司,变更成现在的公司名字和法定代表人了,那之前的电子版总分类账明细账还用找原来的人要吗?有影响吗?公司2010年成立的
生物资产期初入账时入到固定资产里面了,也计提折旧了,怎么更正过来?折旧怎么办?怎么做分录呢
小规模纳税人开运输发票税率是多少
其他应收款后面跟一个暂估进项税这样可以吗
小规纳税人开运输票一年可以开多少免税票
然后账载金额大于税收金额的这一部分纳税调增就可以的,它是自动出来的,后面你就不用动了。
老师,请问这里我应该填写多少?我们研发费用未形成无形资产
你好这里是15%的税率
是的,我们是高新技术企业,可以有减免的
你好,减免的就是10%。你说的是加计扣除的吗?比例还是啥?你是哪一年的?
这是2022年的申报表更正,这个是减免按15%征收的,我现在要填A107041这张表,请问这行我是填我应纳所得税额的40%对吗?
你圈起来的那个填写10%就可以的。