老师，这边税管员打电话说我们去年企业所得税申报中佣金和手续费超过标准了，需要调整出来，请问我现在要怎么调？在那几个表中调整？
你好，纳税调整明细表扣除项目里边有一个佣金手续费，在这里面填写，填写账载金额这个是你实际发生的 税收金额，你看下它自动出来吧，不自动出来的话，你自己手动填写。
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您好，税务局来电话说我司18年企业所得税申报表中业务招待费调增金额报错了，这个需要怎么调呢？需要去窗口都需要什么吗？能把18年的表调整吗？还需要补交所得税吗？
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老师，我公司是小规模纳税人，企业所得税年报中，填写了财务费用的银行手续费118元，那在纳税调整表中的23行1列中佣金和手续费支出，这一栏要填写银行手续费118元吗？
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老师，今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表，所以我想把一个没用的公司做成赢利，但那个公司去年就发生了些银行的手续费，我把手续费调上去后还想做100元的收款，这样就不会亏损了，问题是这100元我就没发生过，我现在是在所得税汇算中调增可以吗？如果调增应该填在明细表中那行？我还用不用改4季度报表？
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上一年度企业所得税申报中产生了1.6元的退税，但企业不想退税，按税管要求在网上调平，我在税网上更正申报中把纳税调整表填写了，但主表一直是灰色的，那个多出来的1.6税一直没变，请问老师，这个要怎么操作？
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老师，这边税管员打电话说我们去年企业所得税申报中佣金和手续费超过标准了，需要调整出来，请问我现在要怎么调？在那几个表中调整？
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老师我们公司是一般纳税人，建筑工程公司，但是有些项目是开普通发票3%的工程服务发票。如果我们得一些材料成本发票是13点的专票，那我们可以勾选抵扣扣吗？
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老师，2023年财务报表和企业所得税报表收入成本不一样，可以更正吗，在哪里更正，现在开不出票了
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老师，我想问一下，去年销售费用，包括今年这三个月，有一部分发票刚发现税号出现了问题，导致我们没有实际收到发票，但是已经入了账，填了财报，现在重新开正确的票，能不能不修改之前的错误，直接做费用转出再重新入账
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然后账载金额大于税收金额的这一部分纳税调增就可以的，它是自动出来的，后面你就不用动了。
老师，请问这里我应该填写多少？我们研发费用未形成无形资产
你好这里是15%的税率
是的，我们是高新技术企业，可以有减免的
你好，减免的就是10%。你说的是加计扣除的吗？比例还是啥？你是哪一年的？
这是2022年的申报表更正，这个是减免按15%征收的，我现在要填A107041这张表，请问这行我是填我应纳所得税额的40%对吗？
你圈起来的那个填写10%就可以的。