装订凭证的时候，把0116号 0001/0002放在了第一本，0116号 0001/0002放在了第二本，怎么办啊，都已经装订了

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你好..比如：A公司是母公司，B公司是子公司 现在因为一项目，B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户， 借：银行存款 贷：长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借：在建工程 贷：银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂，麻烦回答一下 1⃣️：这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借：其他应收款 贷：在建工程 因为这个项目后期还有付款，账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️：B公司在账户钱支付完了以后，自己支付了项目应还本金，因此A公司要冲减长期借款，A公司的分录是这样写的 借：长期借款 贷：其他应付款 现在没看懂的是，B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算

老师，问个问题，工会财务，本来之前结账了，但还没有上报报表，然后职代会报告数字结余什么都出来了。结果昨天整理出来有发现有个漏了的，没有列账2024年。 第一种:再没有上报报表之前，抓紧列2024年。但是跟职代会报告的数字就不一样了。因为已经印成册了，明天就开会发给职工代表了。还有就是结余的数字已经报给工会主席了。 第二种:不管它了，放在2025年1月份列账付钱。之前工会也有过这种情况，1-2月份结去年的，就是容易，在审计的时候被说没有列在当年。 不知道该怎么办了