老师，请问已抵扣的电子专票如何红冲，谢谢！

在哪里开，在税控盘吗，电子专票也是一样的操作吗？

我们是购买方，然后上个月已将人家开给我们的进项专票抵扣了

你好；     在开票系统 是的。 操作是意义的   

好的，麻烦告诉一下红冲流程，非常感谢！

 你好；     打开登录开票系统，单击红字发票管理。单击红字信息表填开（有销售方和购买方申请两部分，需根据实际情况选择）输入基本信息之后确定保存上传上传之后需待系统审核通过，再下载信息表 

好的，收到！非常感谢！电子专票也一样的流程吗？另进项要转出吗？

 不客气的。 是的。正常处理的。 一样操作的  

好的，已抵扣的进项要怎么样做转出呢，麻烦老师赐教，以前没做过

 你好；  抵扣的进项税。 除非不满足抵扣要求； 你要转出 做转出分录 。然后去附表2写转出金额   

思羽老师，还有个问题，虽然这张票我们抵扣了，但是没有开票出去还在仓库，也是不影响冲红，可以照填红字信息表，是吧

 你好；        是的。  你要开红字信息表去   销售方开红字发票的  

好的，电子专票，也是要我这样去操作吗？还是说可以直接像电子普票那样可以直接做负数的

 你好；是的，也是一样的； 要去操作的； 要开红字信息表   

思羽老师，红字信息表审核通过了，但是是xlm文件，打不开呢，直接发给销售方吗

正常应该是可以打印出来的吧，这个打不开呢，是不是搞错了

老师，我需要将这份文件发给对方吗

 你好； 通过了导出来 直接发给 销售方； 他们就可以打印的。 下载下   

这份文件没错吧

你好； 你看对方能读出来不 ；  这个格式不太对哦     有其他格式选择吗   

没有得选择，我也觉得奇怪

老师，我现在做了红字信息表，他们冲红了，我是3月份报2月份增值税税的时候进附表2写转出金额 就行了是吧？