老师你好，建筑企业按产值报告预做收入后，本月正式开了增值税发票，那么是不是应该将之前预做的凭证冲销再重新做一遍？

你好老师，我们房开企业收预收款开0税率的票，我们增值税是按3%预交的，申报是在增值税附表“增值税预缴税款表”里面申报的这块并不关联主表，我想问一下，如果之前开错房号了想红冲掉，然后再开一张同样金额的只是姓名房号变了，我报税系统里还用处理吗？怎么处理？？具体红冲的那部分填哪里？新开的填哪里？新开的还是按正常填吗？谢谢辛苦

请问老师自建的一幢房子，有几层楼空置了，后来经营了旅馆住宿行业，开始的时候不懂做账也没有做完整的一套帐，就只是简单记录收入和支出。现在要做账的话，要怎么做呢、。有老师告诉我 那你先建账起来 。 你之前 建账了吗。 报税怎么报的，请问没有建账。增值税就按开票金额，所得税就按收入和支出，后来发现这样做，应该是错的

你好，老师，本月我公司红冲一笔营业收入，之前做的分录是： 1、销售业务收入 借：应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷：主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录：红冲销售收入 借： 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷：主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借：应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷：主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后，资产总额不平，相差的金额就销项税额的金额4144.35

老师你好，建筑企业按产值报告预做收入后，本月正式开了增值税发票，那么是不是应该将之前预做的凭证冲销再重新做一遍？

老师，我们公司是建筑企业做幕墙工程的，现有一项目预收工程款一般计税，暂不开发票，收到后应该预交增值税和附加对吧？问题1.计算公式 100万*2%/1.09=18348.62，2.分录：借：应交税费-预交增值税 18348.62 贷：银行存款 18348.62 3.月末怎么办，以后开发票了怎么做分录？