对的是的是这么做。

老师,公司2021年度利润表累计净利润为负的,2021年有缴纳企业所得税500多,那么年度汇算清缴时比如说一共需要缴纳一千元,那么之前缴纳的五百元是不是可以减去补缴五百就可以?
老师好!2021年所得税汇算清缴时发现2021年会计账上少计入,营业外支出32.07元税务局罚款滞纳金,该单位执行企业会计制度,那么2021年所得税年报财务报表调整营业外支出增加32.07元,所得税2021年年度汇算清缴申报表也增加32.07元。请问2021年4季度财务报表和企业所得税4季度申报表不调整营业外支出增加32.07元可以吗,在2022年4月调整,,营业外支出增加32.07元,就是利润减少32.07元可以吗
老师,2021年汇算清缴企业所得税有留抵1500元,2021年之前为弥补亏损额还有一百多万,在今年第二季盈利需要交个2000元所得税,是先弥补1500元不完,在弥补以前年度的亏损吗?因为现在税法规定不能留抵,不想申请退税。这个季度盈利能不能抵1500?
老师,第三季度有利润需要缴纳企业所得税,但是,因为之前年度利润是负数,所以填报表的时候要弥补之前的亏损,弥补以后是不需要缴纳企业所得税的,那如果这样,做账时还需要计提所得税吗?
利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表,在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表,然后,再填纳税申报表,最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损,最后实际应缴纳的税=(预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损)✖️税率,然后之前计算的税如果以经预缴,那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
A企业跨省迁移到另外一个省,在原税务机关状态为注销状态,对吗?
工商年报是不是需要在年度汇算清缴之后才能做
老师,公司就申报法人一个人的工资,取得的发票放业务招待费合计还是职工福利费啊。可以自己给自己放福利不
安徽的电子税务局网址有吗,麻烦发一个
老师 我想问下。建筑施工企业综合综合管理人员合格证要挂靠我们公司需要出什么费用
老师,您好,我公司投资了占股100%的公司,我们记什么会计科目
小规模公司,2026年1月对公户付款房租5万公司(做为办公用房)(备注2025年房租了),2025年4季度也没有计提这笔费用,请问2026年1月份,税账这笔怎么做分录入账?
老师好25年汇算清缴实际发生的成本39万要调减,放到库存。营业外支出214调减会计分录怎么做
兼职收入报了个税,还需要开增值税发票吗
您好请问,KTV行业,季度未开票收入15万,开票收入3.5万。请问文化事业建设费怎么交?