老师请问，对方公司来发票了金额1000元，但是我公司未付款，只有用应收应付做账，该如何写分录呢？

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• 麻烦问一下郭老师，在吗？

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• 老师，去年暂估成本有800元没到票，汇算清缴调出补税了，请问补税做账外，这800元怎么处理，年底暂估分录是借:主营业务成本 贷其他应付款暂估

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