老师你好。1月忘记计提福利费了。有3万多。 一般每月是冲--计--支三步走。这个月是不只有计--支了？ 这会影响什么表，管理大表影响严重么？
你好，学员，是的 这个不会有影响的，学员
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你好老师 公司每个月都会计算发票和税 上个月计算的需要交税一万多 但是有两张发票本应该六月红冲 7月份红冲了只能在七月份退税 导致公司多交税十几万 请问这个有弥补的办法吗？ 这样的话出纳需要承担什么责任吗？ 公司是多交了这些钱吗？ 这个还没报税 可以延期申报吗？对公司有什么影响吗？
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老师你好。1月忘记计提福利费了。有3万多。 一般每月是冲--计--支三步走。这个月是不只有计--支了？ 这会影响什么表，管理大表影响严重么？
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老师，之前材料的损耗少算了，会计把1月份和3月份的账调了一下，那这个对利润有影响啊，之前报过税的没影响吗 利润表不是不能动吗？ 她这一调账动了利润表了？ 他是调整你的所得税费用这个科目的？？？？关于调整所得税费这个怎么说
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老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的，接手的时候也公司不是新的，之前就一直在运营。但没做账会计，我去才开始启动财务软件，当时3月份发工资发的是2月份的工资，我直接在3月份计提2月工资，然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在，这样子的话每年的利润表是不是错误的，比如2024年1月份的工资，计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗？每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
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老师，好。我们算时国企和私企合成立的一个公司。管理上面按国企要求走，之前是国企的会计在报税，她电子税务局备案的制度是企业会计制度，一直没业务，她也没做账。4月份我做账时财务软件里面用的是小企业会计制度，7月份报税时，发现报表不一致我把电子税务局里面的制度改成小企业会计制度了。人家国企是需要做合并报表的，我这8月要是把制度再改成企业会计制度，会不会有啥影响？还有10月份报第三季度税的时候，报表会不会有什么冲突？
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资产负债表，利润表填报
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老师，8月份做了暂估入库同时结转了成本，10月份收到发票品类名称不一致（大类一至）应该怎么做凭证？
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老师，请问加盟店用我们品牌开店，我们代收营业款，五个工作日在转回去，但是每月扣2.1万收益，2.1万我当期确认收入了，对方要发票开什么项目呢？代收营业款有千分之五的返点，这个确认其他业务收入了，发票开什么项目？另外加盟店代刷我们会员卡，五个工作日把代刷钱转给加盟店，要扣5个点返点，发票开什么项目？
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老师，我们是运输物流公司一般纳税人的，在2024.3年处理了两台车给个人，通过二手车市场开具了二手车发票，有两台已经入账了作为固定资产，一台没有入账，两台入账的折旧在2025.3月提完了，今天才发现当时没有申报，那现在分别怎么处理，希望回答详细些
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在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外，其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下，在报销时还需不需要提供发票？依据是什么？ 你
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@董孝彬老师，别的老师别回答？
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还是会影响资产负债表和利润表吧？ 还有管理大表的一月费用总额，不是么？
会影响资产负债表和利润表
影响当期的报表，这个很正常的
那就这个月计提和支付操作就好？
这个月又会计提2月福利。那这个月就福利费大很多了
就这个月计提和支付操作就好
这个没关系的，学员，正常
好吧。怕影响很大
这个是正常的，学员，这个