老师你好。1月忘记计提福利费了。有3万多。 一般每月是冲--计--支三步走。这个月是不只有计--支了？ 这会影响什么表，管理大表影响严重么？
你好，学员，是的 这个不会有影响的，学员
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老师你好。1月忘记计提福利费了。有3万多。 一般每月是冲--计--支三步走。这个月是不只有计--支了？ 这会影响什么表，管理大表影响严重么？
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老师，之前材料的损耗少算了，会计把1月份和3月份的账调了一下，那这个对利润有影响啊，之前报过税的没影响吗 利润表不是不能动吗？ 她这一调账动了利润表了？ 他是调整你的所得税费用这个科目的？？？？关于调整所得税费这个怎么说
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老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的，接手的时候也公司不是新的，之前就一直在运营。但没做账会计，我去才开始启动财务软件，当时3月份发工资发的是2月份的工资，我直接在3月份计提2月工资，然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在，这样子的话每年的利润表是不是错误的，比如2024年1月份的工资，计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗？每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
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老师我24年做了以下凭证： 1.收A款，没开票但是记入收入了 借银行存款100，贷主营业务收入100 2.应付B款，收到票了，有合同 借管理费用100，贷应付款100 借应付款100，贷银行存款100 相当于只是从我们公司走了账 收A的款，没票，但是我记入收入了，这个怎么办 我现在在2025年4月份，把24年3个凭证冲红，重新做一个往来款凭证 借银行存款100，贷应付账款100 借应付账款，贷银行存款 这样可以不 这些冲红重新做账，不会影响汇算清缴吧
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老师，好。我们算时国企和私企合成立的一个公司。管理上面按国企要求走，之前是国企的会计在报税，她电子税务局备案的制度是企业会计制度，一直没业务，她也没做账。4月份我做账时财务软件里面用的是小企业会计制度，7月份报税时，发现报表不一致我把电子税务局里面的制度改成小企业会计制度了。人家国企是需要做合并报表的，我这8月要是把制度再改成企业会计制度，会不会有啥影响？还有10月份报第三季度税的时候，报表会不会有什么冲突？
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请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢？
粤公网安备 44030002003870号
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还是会影响资产负债表和利润表吧？ 还有管理大表的一月费用总额，不是么？
会影响资产负债表和利润表
影响当期的报表，这个很正常的
那就这个月计提和支付操作就好？
这个月又会计提2月福利。那这个月就福利费大很多了
就这个月计提和支付操作就好
这个没关系的，学员，正常
好吧。怕影响很大
这个是正常的，学员，这个