老师，我想问下，去年12月计提工资的时候多计提了，一月份发放的时候发现了，用以前年度损益调了，调完之后怎么两张报表的勾稽关系还是会出现多计提的差额呢
你好，对的是的，用了以前年度损益调整之后就是影响你的报表勾稽关系。
-
Q
你好老师，我们同事在做第三季度报表时发现2019年忘记计提所得税35300.18，后来就补做到了第三季度，用了以前年度损益调整这个科目，季度报表时，却提示资产负债表和利润表勾稽关系不一致，现在怎么能调一致呢
-
Q
老师你好，公司是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目。去年第四季度所得税忘记计提，现在一月份还未结账，我是应该在一月份做账计提还是汇算清缴时候计提？计提之后我三月份季报时候报表年初数要不要进行改动？还有去年工资多计提了一千多，应该怎么处理啊？谢谢
-
Q
老师，我想问下，去年12月计提工资的时候多计提了，一月份发放的时候发现了，用以前年度损益调了，调完之后怎么两张报表的勾稽关系还是会出现多计提的差额呢
-
Q
老师好！我在1月份做完账后发现去年12月份的成本多计提了，因为1月份分录都做完了，所以就用了以前年度损益调整科目，那要不要调整去年的报表？
-
Q
老师我去年12计提了工资四金，今年一月正常发放结转进费用，这样发放和结转是平的，但是去年的计提预估的那一块怎么处理，汇算清缴已经结束了，我直接冲销不行的话，之前的老师说差额放以前年度损益调整调整，但实际上也不是差额，是计提多出来了，怎么处理呢
热门问答 更多>
-
银行存款余额表是不是余额应该等于网银余额
-
假如建筑面积7000平方，价价8500000元，把其中500平方租给另一个公司一个月12月份。从价1-12月份8500000×0.8×0.012/2=40800 从价12月 8500000/7000×500×0.8×0.012/12/2=242.86 全年40800-242.86=40557.14.对不
-
老师好，公司账户理财的利息收入如何入账，徐：需要缴纳增值税吗，有没有相应的规定依据，谢谢老师
-
办公室租赁，需要缴纳印花税吗？
-
老师，请问企业理财收入怎么做分录，要交税吗，谢谢
-
在记流水账的时候如果有员工提前预支工资后面发工资的时候直接少发预支了的工资这个时候流水账该怎么记
-
老师，一般纳税企业，取得专票需要加13的税点，取得普票不需要加税点，哪个合适
-
老师好、电子税务局生成普票的总金额、销项税额全部取值小数点后两位、账上取值小数点后一位、造成账上的金额比电子税务局上的金额多0.01、这个0.01差额怎么冲减呀？辛苦老师教一下、谢谢
-
公司请的兼职会计，申报的了劳务报酬所得400，还用这个兼职会计提供劳务发票吗
-
新公司如何申请开具发票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那这个一直挂那吗？还是到年底的时候一并在转入本年利润？
以前年度损益调整，月末结转到利润分配，未分配利润就可以的，其他的差异不用管，四年之后就可以正常了。
次年 之后就正常了 打错了
年底是不是做一张利润分配的凭证，把这两个科目要结平是这个意思吗？
月末就得做，你看下以前年度损益调整，现在余额在哪个方向。
以前年度损益调整不是转利润分配结平了吗
我如果月末做一张，怎么会不平？
你还让我有差异不让管呢
只要做了以前年度损益调整，你的报表勾稽关系就不一致，这个是正常现象。
那月末做一张？什么意思，月末需要做什么
月末什么都不需要啦，你已经结转 以前年度损益调整已经没有余额啦。