老师，我想问下，去年12月计提工资的时候多计提了，一月份发放的时候发现了，用以前年度损益调了，调完之后怎么两张报表的勾稽关系还是会出现多计提的差额呢

那这个一直挂那吗？还是到年底的时候一并在转入本年利润？

以前年度损益调整，月末结转到利润分配，未分配利润就可以的，其他的差异不用管，四年之后就可以正常了。

次年 之后就正常了 打错了

年底是不是做一张利润分配的凭证，把这两个科目要结平是这个意思吗？

月末就得做，你看下以前年度损益调整，现在余额在哪个方向。

以前年度损益调整不是转利润分配结平了吗

我如果月末做一张，怎么会不平？

你还让我有差异不让管呢

只要做了以前年度损益调整，你的报表勾稽关系就不一致，这个是正常现象。

那月末做一张？什么意思，月末需要做什么