你好; 具体这专票的业务是什么 。才好判断借方贷方的科目的。 描述下业务

老师,你好!我们有一笔销售业务,本该是2021年的销售,但是对方各种申请手续下来要2022年1月才能开出销售发票,同时款项也于2022年才能回款,请问一下这个我怎么做账,在汇算清缴的时候是否需要调整!谢谢
老师,2021年8月开的专票,2022年1月付款,进项税额在2021年8月抵扣了。出纳2022年1月份支付,现在查一下,并未做账,我该怎么做分录比较好。麻烦老师详细列一下好吗?谢谢
老师你好,麻烦问一下2021年7月收到的专用发票,21年7月已走账,发票已经收到,但是成本已经做到2022年1月份,进项也在2022年1月扣除了,这个可以在2022年税前扣除吗,税务局让单位自查呢,合理着没,
老师好,想问一下2021年1月份交了税盘和维护费440元,当时只做了一笔分录,借:管理费用 440贷:银行存款 440,2021年10月开了一张增值税专票税额290元,2022年1月份把这个税款290元缴纳了,忘记了抵440元,公司业务很少,之后没再交过增值税,现在到2023年4月份了,我还能把2021年1月份的440元挂在减免税款吗?
老师,我现在补做22年8月份的账,这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费,现在该怎么做账?是不是先要计提呢?老师,麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录,第一次做外账很多不懂,麻烦老师了,谢谢!
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
消防系统维护保养费,是费用票
你好; 现在22年补做账 :借 以前年度损益调整 ; 进项税贷银行存款 ‘’借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
这个月的进项税额不是对不上了吗?
你好; 因为你去年就认证了进项税 。 你现在就只能补做到22年; 不然你就反结账去做到21年去
谢谢思老师
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价