你好; 具体这专票的业务是什么 。才好判断借方贷方的科目的。 描述下业务

老师,你好!我们有一笔销售业务,本该是2021年的销售,但是对方各种申请手续下来要2022年1月才能开出销售发票,同时款项也于2022年才能回款,请问一下这个我怎么做账,在汇算清缴的时候是否需要调整!谢谢
老师,2021年8月开的专票,2022年1月付款,进项税额在2021年8月抵扣了。出纳2022年1月份支付,现在查一下,并未做账,我该怎么做分录比较好。麻烦老师详细列一下好吗?谢谢
老师你好,麻烦问一下2021年7月收到的专用发票,21年7月已走账,发票已经收到,但是成本已经做到2022年1月份,进项也在2022年1月扣除了,这个可以在2022年税前扣除吗,税务局让单位自查呢,合理着没,
老师好,想问一下2021年1月份交了税盘和维护费440元,当时只做了一笔分录,借:管理费用 440贷:银行存款 440,2021年10月开了一张增值税专票税额290元,2022年1月份把这个税款290元缴纳了,忘记了抵440元,公司业务很少,之后没再交过增值税,现在到2023年4月份了,我还能把2021年1月份的440元挂在减免税款吗?
老师,我现在补做22年8月份的账,这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费,现在该怎么做账?是不是先要计提呢?老师,麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录,第一次做外账很多不懂,麻烦老师了,谢谢!
小规模公司开票开碎石按几个点开?
老师好,请问怎么新增还有停保?比如新增了张三的社保,暂停李四的社保。
企业从去年就开始稽查了没有问题,一直到现在都没结案马上就一年了,请问这种情况是怎么回事
老师,出口发票一定要根据出口退税率日期开票吗?比如5月出口的,我开成6月汇率可以吗?跟电子税务局出口退税申报里面的免抵退税额今日不一致可以吗
老师,公司买的电动叉车卖了,当时记入固定资产了,现在卖是不是需要开发票,几个点税率
老师您好自然人股东的认缴数为50万,实缴打款投资款为155万,会计做账都是实收资本自然人155万,法人股东的认缴为4950万没有打投资款,但是工商年报上自然人股东50万,法人股东105万,这种要怎么调整啊
关于跨境电商,我们在平台上做账是泰铢,提现的是USD,到账的是人民币,这个一般流程是怎么做账的呢,可以直接做账的时候做人民币吗 我是直接把应收全部转到在途资金USD里面的,再用USD转换成人民币,这样对吗
如果甲公司挂靠子公司资质施工,而乙公司要求甲公司提供60材料和30人工和5%其他,请问实操中都如何操作的呀?
老师,我们会计学堂的k3视频链接能发一下吗?昨天还能打开,今天就不可以了
公司买电脑,有发票,无合同可以吗?
消防系统维护保养费,是费用票
你好; 现在22年补做账 :借 以前年度损益调整 ; 进项税贷银行存款 ‘’借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
这个月的进项税额不是对不上了吗?
你好; 因为你去年就认证了进项税 。 你现在就只能补做到22年; 不然你就反结账去做到21年去
谢谢思老师
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价