演示账套

Q

请问老师！我是刚建的帐套，在1月份支付了上年度的所得税及附加税，在试算平衡表中出现了本期发生额的借方额，对吗？

2022-02-28 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-28 09:51

您好如果去年没有计提的话试算平衡表中出现了本期发生额的借方额，对的

快账用户1937 追问 2022-02-28 09:52

计提过了，我建期初余额时录的是借方余额

快账用户1937 追问 2022-02-28 09:55

科目余额表，显示为今年的累计发生额，不对吧?

科目余额表，显示为今年的累计发生额，不对吧?

快账用户1937 追问 2022-02-28 09:57

是哪里出错了，缴的为上年度的，不应该出现今年累计发生额，我要进行红冲上月计提吗?是新建帐套的

齐红老师解答 2022-02-28 10:00

计提过了建期初余额时录的应交税费应该是贷方余额啊

快账用户1937 追问 2022-02-28 10:01

现在要怎么操作？那是我建期初时弄错了

快账用户1937 追问 2022-02-28 10:04

刚看了，刚帐的是期初是在贷方余额，为什么会发出本年累计发生额？

齐红老师解答 2022-02-28 10:06

本年累计发生额因为您缴纳了啊

快账用户1937 追问 2022-02-28 10:08

不影响啥吧，只是实缴的累计额

齐红老师解答 2022-02-28 10:15

是的只是实缴的累计额不影响什么

您好如果去年没有计提的话试算平衡表中出现了本期发生额的借方额，对的

2022-02-28

你好；你检查下你期末数据是不是对的；是不是有所得税产生；你们没有缴纳；但是你计提了分录

2022-10-18

那现在才是多计了，还是少计呢？

2023-08-18

您好，您这种情况，哪个是准确的呢？

2024-04-28

你好；账载金额写你 21年贷方计提的工资金额；实际发生金额写你借方应付职工薪酬支付的金额。税收金额就是你汇算之前支付的金额；如果你们汇算之前都支付了。那么三个金额都是一样的

2022-04-20

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