你好,有净利润应该缴纳所得税,你们具体情况是什么呢,我想到一点就是你们是不是有以前年度亏损可以弥补,就是说你今年盈利1万,但是之前亏了10万,这一万可以弥补之前的
老师,比如说我们公司本年利润总额是284万,但是因为固定资产加速折旧,企业所得税不用交,我想请问一下,像这样那我的账上要不要计提企业所得税呢
老师你好,麻烦问一下企业有净利润,但是所得税费用一般不为零,如果为零的话,怎样填写说明呢?
老师您好,麻烦问一下,今年的净利润是36056.87,但是不用交所得税,弥补以前年度亏损,但是应纳税所得额这个数该怎么填写呢?
老师你好麻烦问一下,我们公司2022年全年没有利润,交的企业所得税都是上一年查出的不合理发票后补交的,现在汇算清缴所得税费用是否要填呢?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
是的老师,就是这样,但是说明的话怎样填写较好呢
这个属于正常业务,你就按实际的写明就可以,详细写明以前年度每年亏损金额,然后说明今年弥补金额就可以
那老师,我们公司为高新技术企业,且净利润大于零,则享受高企所得税减免应大于零,请准确填报享受高企所得税减免的说明,这说明怎样写的老师?
那你不享受原因不及时咱们上面说的吗,对吧,其实是一个原因,你是不是在填火炬统计
是的老师,我填的可能不标准被打回来了
啊,我也提交了还没看反馈,只能根据实际写下,因为弥补亏损的运营。
好吧 谢谢老师
嗯嗯,期待你的好评哦