演示账套

Q

老师你好，金蝶账套里面我把9月的主营业务收入，录成了主营业务成本了，现在怎么修改

2022-02-28 18:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-28 18:43

你好，做一笔调整分录即可的

快账用户1509 追问 2022-02-28 18:45

老师怎么做呢？

齐红老师解答 2022-02-28 18:48

借主营业务成本贷主营业务收入

快账用户1509 追问 2022-02-28 18:52

是这样做吗

是这样做吗

齐红老师解答 2022-02-28 18:53

你好，学员，是的，是这样的

快账用户1509 追问 2022-02-28 18:53

然后再做一笔正确的凭证吗？

齐红老师解答 2022-02-28 18:53

然后再做一笔正确的凭证

快账用户1509 追问 2022-02-28 18:58

这样做了，本年累计收入还是没变？

快账用户1509 追问 2022-02-28 18:59

21年的没变，变的22年1期的

齐红老师解答 2022-02-28 19:02

是的，学员，是这样的

齐红老师解答 2022-02-28 19:02

如果跨年的话，不建议调整了

快账用户1509 追问 2022-02-28 19:04

那这样对不到啊

齐红老师解答 2022-02-28 19:12

是的，因为已经跨年了，调不到上年度的了

你好，做一笔调整分录即可的

2022-02-28

5 月的凭证录入错误，导致增值税收入比利润表上营业收入多了一笔数据，这种情况下需要进行更正。 7 月更正分录时，应做如下调整：借：主营业务成本（红字）贷：主营业务收入（红字）

2024-07-19

同学，你好不行的，需要改

2024-07-19

你在7月份借主营业务成本贷主营业务收入。

2024-07-19

不能，你这个不能减掉，你减掉对应本年利润需要变动才可以，这个不要减掉，之前做不对你可以调账，

2020-11-14

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