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Q

填报增值税减免税申报表时，在减税性质那里选择减按1%征收增值税，然后期初余额、本期发生额、本期应低减税额、本期实际低减税额，期末余额，这些怎么填呢

2022-03-01 15:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-01 15:50

本期发生额、本期应低减税额、本期实际低减税额，就是不含税金额*2%的金额，

快账用户9883 追问 2022-03-01 15:51

不含税是按销售收入/3%是吗

快账用户9883 追问 2022-03-01 15:52

还是按销售收入/1%？

齐红老师解答 2022-03-01 15:53

不含税是按含税金额/1.01

快账用户9883 追问 2022-03-01 16:02

这样填写是吗

这样填写是吗

快账用户9883 追问 2022-03-01 16:03

上面写2%减税的，下面是免税的

齐红老师解答 2022-03-01 16:13

下面的不需要填列的

快账用户9883 追问 2022-03-01 16:14

我们是免税的呀，不填的话要交1%的税呢

齐红老师解答 2022-03-01 16:31

这里不需要填列的

这里不需要填列的

快账用户9883 追问 2022-03-01 17:26

如果是免税的销售额的话，那么填水利建设基金的时候，那个基数也不用再换算成不含税的了吧

齐红老师解答 2022-03-01 17:30

是的，不需要换算不含税的

快账用户9883 追问 2022-03-01 17:37

更正申报会不会有什么不好的影响呢

齐红老师解答 2022-03-02 08:30

这个没有什么的，可以更正的

本期发生额、本期应低减税额、本期实际低减税额，就是不含税金额*2%的金额，

2022-03-01

你需要交增值税吗？如果需要交的话，本期发生额和实际抵扣金额里面填写减免的2%。

2024-01-15

你好期初约是0 后边三个是不含税金额*2% 期末约也是0

2024-07-06

同学，你好可以参考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/005/005.html

2024-07-06

普票吗不需要填写的，

2022-01-08

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