您好,没问题,可以这么做
1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了吗?(该发票之前月份已经认证抵扣。)2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进账要抵扣吗?然后转出的时候,也是做账务处理后,直接填写申报吗?
老师,你好!我想问下去年五月份购买的机械设备收到专票,由于是简易计税,也没有做任何处理,请问下如果之后不是简易计税,是一般税率的话,要怎样处理?进项发票是不是能抵扣税费,还需不需要认证?具体怎样做请教一下
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师,我公司2月收到专票太多,想之后月份入账抵扣,先不做任何处理。需要抵成本和进项税的时候再处理,这样可以么?
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我欠对方钱,不入账的话,怎么挂应付,因为我很快就要给对方转款了
你不想抵扣的话,可以先把进项税额几乎当代认证进项税额了,这样就可以做账了。
我不想入账,成本太高了,不正常
那你不入账的话,付款的时候先计入到预付账款,等你这个发票入账的时候在冲销预付账款。
不想入账,不想抵扣,还要付应付账款几十万
你只能先把付的钱计入到预付账款里面。