你好,学员,可以直接做账,未来抵扣的,这个很正常的
老师,一般人如果想交点税,7月只有一张进项票,是不是可以不进勾选认证系统进行认证抵扣,下个月或者以后想抵扣的时候再进入系统,找到7月份这张票再勾选抵扣,然后几月勾选就抵扣在那个月份了是吧?
12月开成本票开多了70080元,这张发票的进项税在1月份已经抵扣认证了,现在1月份这张发票要开红字发票过来,那现在12月份如果我把这张发票的凭证删除的话,但是进项税又抵扣了,现在怎么处理合适呢?老师
老师好,我们合作的客户,如果是这个月开了一张专票给我们(进项),那到下个月我开出去一张销项发票,这两张可以进行抵扣吗?
老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
1月份拿到一张进项发票1月抵扣了也入帐了,整理资料时候发现不见了这张进项发票,抵扣了怎么办??可以叫对方重新开??如果重新开的话已经抵扣了如何处理??
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
做账的话,税额直接做到应交税费 应交增值税 进项税额里吗
能把做账的分录发一下吗
做账的话 借管理费用 应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷银行存款
以后抵扣的话,应该怎么做分录呢
借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税
那取得进项票当月不抵扣,按您说的正常做账之后,需要在多长时间内必须抵扣吗,这个有时间限制吗
这个没有限制的,以前是360天,现在取消限制了
好的,老师,谢谢
不客气,学员,祝你生活愉快