老师，购买电脑款已付电脑收到，发票没收到这样处理对吗？ 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产（红字） 贷应付账款（红字） 借固定资产 贷预付账款
同学，你好 嗯嗯，对的
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老师，这电力工程款收到票是借：固定资产，进项，贷是应付账款 付款呢，借应该是应付账款吗，贷是银行存款？
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老师 付款第一次就收到全款发票 借：固定资产 贷：银行存款 预收账款 等货款付清 借：预收账款 贷银行存款 这样对吗？
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1.预付10%款时:借:预付账款，贷:银行存款。2.收到全额发票时:借:固定资产，贷:预付账款，贷:应付账款。这样写对吗？
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老师，购买电脑款已付电脑收到，发票没收到这样处理对吗？ 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产（红字） 贷应付账款（红字） 借固定资产 贷预付账款
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老师，我公司三月购买车，借：固定资产，借：增值税进项税，贷：预付，借：预付，贷：银行存款。 本月对方告知发票出错，我单位已认证发票 本月拿到进项红字发票 借：固定资产（红字），借：进项税额转出（红字），贷：预付。 收到重开的发票 借：固定资产，借：进项税 贷：预付 这样处理对吗
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老师，房东不愿意开发票，公司代开，帮他交了个税及房产税，税务也盖章证明是我公司承担的税款，请问账务处理我该怎么做？允许税前扣除否？
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本财年发现上一财年多计提税金100。应如何做分录
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