同学,你好 嗯嗯,对的

1.预付10%款时:借:预付账款,贷:银行存款。2.收到全额发票时:借:固定资产,贷:预付账款,贷:应付账款。这样写对吗?
老师,购买电脑款已付电脑收到,发票没收到这样处理对吗? 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 贷应付账款—暂估价 收到发票 借固定资产(红字) 贷应付账款(红字) 借固定资产 贷预付账款
老师,我公司三月购买车,借:固定资产,借:增值税进项税,贷:预付,借:预付,贷:银行存款。 本月对方告知发票出错,我单位已认证发票 本月拿到进项红字发票 借:固定资产(红字),借:进项税额转出(红字),贷:预付。 收到重开的发票 借:固定资产,借:进项税 贷:预付 这样处理对吗
老师您好 购买固定资产已付款未取得发票:借预付账款贷银行存款,借固定资产贷银行存款.银行存款重复了这个怎么修改
应付月结60天(从收到发票时算),购买固定资产,收到发票时账务处理: 借:在建工程 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 借:固定资产 贷:在建工程 到支付月结款时账务处理: 借:应付账款 贷:银行存款 这个分录对吗?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?