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老师好,我想请教个问题,就是公司员工利用职务之便套取公司油款5万,现在公司追回这笔钱了,但这5万在前期月份已经结转成本,进项发票也已抵扣,这笔账该如何入账呢?

2022-03-07 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-07 08:37

你的意思是说这张发票是虚假开的吗?

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快账用户4858 追问 2022-03-07 08:40

员工之前套取公司 后来发现了 已经结转成本了 钱追回了 怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-03-07 08:46

借:银行存款    贷:应交税费-增值税-进项转出          以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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同学你好 这个直接原分录负数红冲就行
2022-03-07
你的意思是说这张发票是虚假开的吗?
2022-03-07
你好,这个是哪一年的成本?当时的分录是怎么做的?
2022-03-07
你好;    你之前成本是 计入工程施工挂着的吗 ;  你之前是否按 完工进度比例来结转 了收入 
2023-02-20
你好,你当初怎么做的凭证是做的库存商品和应付账款吗?是的话原分录冲回就可以。,
2020-08-14
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