同学你好 这个直接原分录负数红冲就行

老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
老师好,我想请教个问题,就是公司员工利用职务之便套取公司油款5万,现在公司追回这笔钱了,但这5万在前期月份已经结转成本,进项发票也已抵扣,这笔账该如何入账呢?
老师好,我想请教个问题,就是公司员工利用职务之便套取公司油款5万,现在公司追回这笔钱了,但这5万在前期月份已经结转成本,进项发票也已抵扣,这笔账该如何入账呢?
你好老师,我想请教一下,我公司是建筑企业,2022年10月份结束了一工程项目,项目没有验收,没有工程款进账,但是发生了人工成本,也申报了个税,23年1月份,项目验收合格后,工程款也转入了公司账户,人工工资也已经支付了,我想问下老师,前期已发生了的人工成本,跨年确认的收入,这种情况该如何进行账务处理。恳请老师赐教!非常谢谢!
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
老师公司有货找搬运工装卸,他不能给我们公司开票,可以让法人父母承包,成立个体户开票给公司吗?
请问老师,这个开什么项目的发票? 我公司业务是租车~租车出去
老师,请问贸易企业,有外贸出口,哪些费用专票不能抵扣啊,是都不能抵扣还是只有跟出口有关的费用不能抵扣
会计学堂电脑登录网址
土石方运输,需要交什么税,税率多少
拿到营业执照后,刻章需要先做什么?带哪些证?办预包装食品备案登记信息表需要带哪些材料?
请问老师,本月开票也收款了,但是下个月才能确认收入,要怎么账务处理
研发费用和商业研发项目成本的区分
老师,会计人员,是否需要审核业务的真实性。
采购进口大型设备,到货后直接发给客户,公司没有库房,采购时会计分录怎么做?还需要计入库存商品科目吗?
能不能认真一点 老师
就是直接原分录负数红冲呀 是跨年的涉及损益就用以前年度损益调整来做 这个有啥不对吗