Q
老师， 就是我去年有两张成本票出了问题 然后税务局让我把成本票调增补税 这次所得税汇算清缴我把成本调增了 税也补了 那我帐里怎么做这两笔成本的分录？
2022-03-07 09:34
2022-03-07 09:35
关键是这个成本是不是真实发生的呢？
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老师，我们这边是这个问题，两年前会计暂估了一笔成本，现在税务局查账让补交这笔暂估的所得税，把暂估调整成收入，已经交了所得税，会计分录该怎么处理。
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你好老师我是小规模，2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据，成本减少20w，利润增加了20w，会计分录怎么做。（就是税务局说那张发票不合法，让我们直接减去成本） 2、，补税了100元（假设），交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。
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Q
你好老师我是小规模，2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据，成本减少20w，利润增加了20w，会计分录怎么做。（就是税务局说那张发票不合法，让我们直接减去成本） 2、，补税了100元（假设），交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目，改用什么科目。
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Q
老师，你好！之前又计提成本，款项也没支付的，现在发票来不了，所得税汇算清缴纳税调增了，补交了所得税，我账务处理是不是也要把那笔计提的成本冲掉？（未支付出去，也不会在支付的）
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之前这个成本是假的，所以3月份做了汇算清缴，汇算清缴的时候，我已经把这部分成本调增，所得税也补足了，但是不会写分录，21年写的分录是借:主营业务成本，贷:库存现金
那就直接反记账到12月份， 借：库存现金 贷：主营业务成本
账本都定了，现在是要调在今年3月份的账里面
借：现金 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润