老师你好麻烦帮我看下，之前这个凭证的数据是怎么得来的

这是1月的，我现在要做2月的

这是1月的个税申报表

这是2月的个税申报表

你好 时佳应该是股东吧    看下其他应收款-保险 明细账

他是法人，其他应收款-保险，在哪看

科目余额表吗

明细账  看“其他应收款-保险”明细账

没有 只有这个 帐是才接回来的 只录了1月的科目余额表

没有给账簿么  明细账 总账的 后边附的凭证看下

后面附的就是个税申报表

看下前边有没有缴纳的社保费

还有这个

有正常扣费，但是我从12月份记账凭证里也没有看到社保情况 ，跟给您发的1月是一样的