演示账套

Q

老师你好麻烦帮我看下，之前这个凭证的数据是怎么得来的

2022-03-09 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-09 16:05

你好具体凭证截图看下

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:06

这是1月的，我现在要做2月的

这是1月的，我现在要做2月的

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:08

这是1月的个税申报表

这是1月的个税申报表

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:10

这是2月的个税申报表

这是2月的个税申报表

齐红老师解答 2022-03-09 16:11

你好时佳应该是股东吧看下其他应收款-保险明细账

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:15

他是法人，其他应收款-保险，在哪看

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:17

科目余额表吗

科目余额表吗

齐红老师解答 2022-03-09 16:25

明细账看“其他应收款-保险”明细账

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:27

没有只有这个帐是才接回来的只录了1月的科目余额表

齐红老师解答 2022-03-09 16:33

没有给账簿么明细账总账的后边附的凭证看下

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:35

后面附的就是个税申报表

齐红老师解答 2022-03-09 16:36

看下前边有没有缴纳的社保费

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:36

还有这个

还有这个

快账用户2570 追问 2022-03-09 16:40

有正常扣费，但是我从12月份记账凭证里也没有看到社保情况，跟给您发的1月是一样的

齐红老师解答 2022-03-09 17:32

借其他应收贷其他应付款只是为了平账（平其他应收款-保险）

你好具体凭证截图看下

2022-03-09

借，银行存款贷，应收帐款

2021-03-02

您好，免税销售额 296039.6*3%=8881.19元

2020-10-09

库存现金，太大，应付账款最好不要是负数，其他应付款太大，

2021-03-23

没错，这么做是没问题的。

2022-03-27

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