2020年度汇算清缴时工资薪金我调整6000元2021年度汇算清缴时账载金额66000元，实际发生额72000元（把去年未付的6000元发放在2021年），税收金额自动变成66000元，我咨询税务说是根据分析填写，那税收金额写66000元还是72000元？
你好，调整的这个6000，你在二一年是怎么做的。
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2020年度汇算清缴时工资薪金我调整6000元2021年度汇算清缴时账载金额66000元，实际发生额72000元（把去年未付的6000元发放在2021年），税收金额自动变成66000元，我咨询税务说是根据分析填写，那税收金额写66000元还是72000元？
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2021年汇算清缴，发现账上的工资少记了1千，账上只有9900元，实际发放和申报了10万，汇算清缴时填工资薪金，账载金额9900，实际发放10万，税收金额10万，调减1000，在2022年做分录，借未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬1000，贷银行存款，那到了2022年汇算清缴的时候，我还需要调增吗？
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2021年做汇算清缴的时候，发现申报的工资是10万，2021年少计提和少发放了1000元，那汇算清缴的时候工资薪金，账载金额、实际发放、税收金额该怎么填？
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执行小企业会计准则，比如我21年工资计提了10200元，多计提了200元，22年发现后做分录，借应付职工薪酬工资200，贷:利润分配未分配利润200，做21年汇算时，打个比方10000元全部发放，是不是账载金额10200元，实际发生额10000元，税收金额10000元，结果是调增200元。到做22年汇算清缴时，这多计提的200元调减?
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我们2021年计提工资3000万，2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元，截止现在3002万的工资都发放了，那汇算清缴账载金额，税收金额怎么填写啊，补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗？
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20年计提工资多，发放少，未支付工资6000元在企业所得税汇算时调增了，在21年发放了去年的工资6000元和21年本年计提的工资，那么21年汇算是否要调减6000元，税收金额写等于实际发生金额72000元对吧，但是电子税务局的逻辑是你填好账载金额和实际发生额，税收金额自动出数是66000元，这个空也可以手工修改，我是改成72000还是不改？
我就想知道你二一年针对这个6000账上是怎么做的？是不是借管理费用贷应付职工薪酬？
这个6000元，在20年就计提了啊
你好，那你的账载金额66000，实际金额也是66000，税收金额也是这一个。
好的，谢谢！
不要客气，工作愉快。
实际金额为什么是66000元，我把去年的6000元也发了啊
你好看所属期内的，你这个是去年的，不属于二一年的。
哦，明白了
不用客气，工作愉快。