Q
暂估的成本1000元；来的专票是不含税金额800，税额104元，我现在怎么做账，怎么冲暂估
2022-03-10 13:05
2022-03-10 13:06
借主营业务成本贷应付账款这么做的吗？
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对的对的
借应付账款贷，以前年度损益调整1000。 借以前年度损益调整800 应交税费应交增值税进项104 贷应付账款。
汇算清缴需要调整200。
就是今年一月份暂估的
借应付帐款借主营业务成本-1000 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项 贷应付帐款