老师 您好！我2021年有一个费用报销进项税额7.4元（当时报销时看成了普通发票），记错科目了记在了管理费用里面，我在2022年2月份账里面做了调整，借：应交税费-应交增值税（进项）7.4贷：利润分配-未分配利润7.4，老师这样处理对吗？
可以的，可以这么做的。
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老师你好，以前年度的进项税额已经认证抵扣了，结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的，报表没有错误，但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额，都写成管理费用了。现在在做调整 借：应交增值税进项税额10 贷：管理费用10 借：管理费用10 贷：以前年度损益调整10 借：以前年度损益调整10 贷：未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加，我应该怎么调整呢？
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老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
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老师 您好！2021年12月份增值税进项忘记一笔74.23元，这笔钱记在了管理费用里面（当时把专用发票当成普通发票登记了，忘把税额分出来了），我在2022年2月份的账里面可以补上吗？分录应该怎样做呢？
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老师 您好！我2021年有一个费用报销进项税额7.4元（当时报销时看成了普通发票），记错科目了记在了管理费用里面，我在2022年2月份账里面做了调整，借：应交税费-应交增值税（进项）7.4贷：利润分配-未分配利润7.4，老师这样处理对吗？
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老师请教下，之前有咨询您关于2021年12月份有开了份发票给客户漏登记入账，款是2022.1月收到的，您让我2022.1补分录 借银行存款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 我年度报表申报时要增加这笔漏记吧？在营业收入增加这笔钱是吗
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老师，你好，无需退还客户的钱，我们报增值税按几个点给报？
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实务中如何判定虚开发票？如果公司提供了合同，出库单，开票审批单让开票，说随后会将货款转进来但是我不知道这些东西是真的还是假的，会判定虚开吗？财务会不会背锅啊
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比如一批产品1000台，销售价格100元，单品采购价格50元，那当月采购2000台，销售1000台，那结转成本是不是5万。
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老师，我司是小规模纳税人，增加了实收资本150万，是不是只需要缴纳印花税，印花税=150万*万分之2.5*50%=187.5元，借税金及附加187.5元，贷银行存款187.5元？
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想问一下，净资产是负数，股权转让 河北这边定价多少s局会认可？
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老师，如果是裝修，顶目名称怎么选？
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老师，这家供应链公司，这些属于供应链主营业务收入对么：网络技术服务、普通货物仓储服务、国内货物运输代理、信息咨询服务、 其他的属于其他业务收入对吗
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老师，我们是制造业出口退税企业，每个月增值税应该抵扣多少，这个要怎么计算，我们之前每个月都能退税，这个月要提额，退税退不了
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去税务局代开发票都带什么？
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老师您好，公司注册资本为200万分别存入了50万 70万还有20万没入账，现在是否可以按已经存入银行的实收资本的金额去计提账本印花税，等后期差这20万啥时候真实的存入银行以后，再计提印花税，还是说可以一起攒到年末去计提这个资金账本印花税
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老师，我这样做完之后，我的资产负债表未分配利润年初余额+利润表中利润总额本年累计金额，不等于资产负债表未分配利润期末余额（刚好差7.4）
你好，只要涉及到利润分配，未分配利润或者是以前年度损益调整，都会影响报表勾稽关系。
老师 这种勾稽关系怎样恢复正常？后期账不就乱吗？
修改你的利润分配，未分配利润的期初或者是直接不修改。
老师 如果修改，需要怎样做账务处理呢？
账上不用做处理的，只修改期初。
老师 我们是电算化直接出报表，需要怎样修改呢？
等你软件售后给你修改。