嗯,你好同学,你二零年的这张发票的话,你有没有填增值税申报表呢?然后你勾选认证的话是什么时候勾选认证的呢。

老师,比如12月份电费发票已经全部认证抵扣了,当时做账也做进管理费用,现在发现有一部分的电费是由员工自己个人承担的,在发放工资的时候将个人承担的部分从工资扣除500,做账是红冲管理费用500,现在如果要将个人承担部分的电费进项转出,是借管理费用-电费57.52,贷:应交增值税—进项税额转出57.52
20年的时候有笔管理费用进项抵扣了,但是之前没有做进账,现在应该反结账更改还是在后面调账
20年管理费用有张专票,当月已经抵扣,但是做账的时候全部做了管理费用,没有提现进项科目,现在应该怎样调账
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
请问老师,个体户申报工商年报里面的资金数额填哪里的数
住宿行业,携程收入要全额做账吗?借:银行存款,借:销售费用,贷:主营业务收入全额吗?贷应交税费,这样做吗
退个税的手续费怎么做账
请问老师 在网上购买预付卡 京东超市卡 取得普通发票 如何入账 会计分录怎么写
老师,非独生子女赡养老人,其中一个子女填了平均分摊1500,还有一个子女填不上了,是怎么回事,老师您知道吗?
老师就是23年有个跨区域涉税事项没有缴纳印花税 那现在税务局查出让缴纳印花税 那么是在跨区域登录进去缴纳还是在我们正常公司税务局进去 缴纳印花税呢
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
是20年勾选认证抵扣的,当时填到报表里了
哦,当时填到表里了,那你可以借应交税费-应交增值税-进项税额,然后贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润。
这里的以前年度损益调整就相当于是你那个管理费用,那个科目,因为是跨年了,所以不能用管理费用了。
好的,谢谢
祝您生活愉快感谢