你好 跨所的 现在用以前年度损益 调整 因为影响损益 了

老师请问一下之前的折旧有些没提,有些没提够,之前提了的都计入管理费用了,有一部分是工程部的有一部分是办公室的,现在把之前没计提的补计提,能直接把工程部的计入主营业务成本把办公室的计入管理费用吗
接手一家公司的帐,翻了前会计的凭证,每月都没有计提工资、计提社保,然后社保个人部分也计入管理费用,这种是个人操作习惯?
老师,请问:1.使用在工地上的机械,如果项目完工了,这些机械是否还要每月计提折旧?如果每月进行折旧,那么没有收入却有成本在税务上是否有风险?2.之前会计把这些机械折旧费做到了管理费用里了,本来不是管理人员使用的,而是工地使用的,我接账过来重新建账,是要按之前的做到管理费用里还是成本里?主要担心前后不一致税务上有风险;
老师,请问,我之前期的社保费和工资都是一起计提的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位部分) 我现在应该怎么把之前的分开来计提呢?
老师,法人身份不是员工,也没有工资,可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗,不申报个税了,汇算清缴时再调增这部分费用,还是要按照个人部分计提工资申报个税? 本身没有发放工资,申报个税还得计提这部分费用,不申报不计提,直接管理费用不可以吗,
老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
请问,最新政策农业拟计划不免税,加征增值税吗?
公司收到别的公司打过来的,赞助款如何入账
税负率波动不超过+-30%是怎么算的
股权转让 公司转个人。公司需要缴纳什么税?
老师,公司营业执照地址是工厂的,但是开回来的租金是另外租的门店的,请问可以用吗
老师你好!我们这边投期一家公司,由我司法人转让股权给我司。需要交些什么税呢?
去年买的电动车,今年才开票,可以算去年的成本吗
应付工资贷方和报的个税不一样,汇算清缴要调整吗,但是在2026年5月前发放完了
老师,现在需要支付的保洁人员劳务费是2400,代开发票后,我们要扣多少个税,如何计算?就是我们现在要发放保洁人员工资时,是按含税价去算个税暂扣,还是不含税价?
那是不是如果是补计提22年之前的折旧,借:以前年度损益调整 贷:累计折旧,老师这个折旧有些没提或者没提够的都有18年和19年的
你好是的这要处理对的 少计提 的都补上
老师我们之前我对出来累计折旧需要补计提的是14万,分录是不是如下:(1)借:以前段杜损益调整 14 贷:累计折旧 14 (2)借:本年利润 14 贷:以前年度损益调整14 (3)借:本年利润-未分配利润14 贷:本年利润 14
你好 不对 借 以前年度损益调整 14 贷:累计折旧 14 借应交税费所得税 贷以前年度损益调整 14 *25% 借示分配利润 贷以前年度损益调整