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2月没有销项，只有进项，而且还是收到的专票，月底需要结转增值税吗，怎么记会计分录

2022-03-15 14:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-15 14:57

您好，平时增值税怎么计提的呢？

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快账用户1738 追问 2022-03-15 15:02

老师平时是这样记的，主要是没有销项就不知道咋弄了

老师平时是这样记的，主要是没有销项就不知道咋弄了
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齐红老师 解答 2022-03-15 15:03

也是这么做只是最后方向相反

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快账用户1738 追问 2022-03-15 15:05

是这样嘛

是这样嘛
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齐红老师 解答 2022-03-15 15:06

不对吧？不是没有销项税额吗

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快账用户1738 追问 2022-03-15 15:06

这个对嘛

这个对嘛
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齐红老师 解答 2022-03-15 15:06

对，这个这么做就对了

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快账用户1738 追问 2022-03-15 15:12

谢谢老师，我一时想不起来，怎么做的，所以喜欢问老师，对老师有依赖了

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齐红老师 解答 2022-03-15 15:12

没事，有问题就过来问

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快账用户1738 追问 2022-03-16 09:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-16 09:48

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢

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您好，平时增值税怎么计提的呢？
2022-03-15
您好，上月低 借：应交税金-未交增值税 2913.29 贷：应交税金-应交增值税-进项税 2913.29 本月 借：应交税金-应交增值税-销项税 11.66 贷：应交税金-未交增值税11.66 分录就这么多，把进项销项全部结转到 应交税金-未交增值税，因为 应交税金-未交增值税在借方余额，不用交增值税
2023-07-16
你好，你这个发票认证了吗？
2024-10-15
你好；   需要结转的； 你要结转后 体现你  要缴留抵进项税的数据的 ； 你 不管留抵还是缴纳 ；都要结转下； 到时和你 增值税申报表核对一致 
2023-09-01
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
借：应交税费—未交增值税。；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
2026-01-18
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