你好 没有营业执照的人 在手机里代开发票时产50多块的税费 要当场交掉吗还是？这个人给小规模公司买了生奶价值为将近6000的 这个税费由公司来付吧？

您好，老师，我司（A公司）为集团公司下属的一个分公司，小规模纳税人，A公司6月份正式开业，4月份时有产生一笔设计服务费，当时是集团另一家分公司（B公司）帮A公司代付的，一直没有发票，在8月份时我做了这样一笔分录：B公司代A公司预付设计费，借：预付账款-供应商 25000，贷：其他应付款-往来款 B公司 25000，到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票，税率和税额都是***号，价税金额25000，现在我要如何调整账务？凭证分录怎么做?期待您的回复

老板有两个公司一个一般纳税人一个小规模，在一起办公，因为一般纳税人的费用票够多的了，小规模的注册地也是一般纳税人的经营地，付房租时，因为小规模账户没钱，所以是一般纳税人垫付的，一般纳税人挂了其他应收款，发票开给了一般纳税人，但一般纳税人未确认收入。当小规模归还这笔代垫的房租款给一般纳税人时，小规模能确认费用吗

你好 没有营业执照的人 在手机里代开发票时产50多块的税费 要当场交掉吗还是？这个人给小规模公司买了生奶价值为将近6000的 这个税费由公司来付吧？

老师好，我是刚进公司的，这个是小公司，核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额，之前开票都没有变过45万，这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧？现在我还能去写一个分录 借：应交税费-应交增值税（小规模），贷：营业外收入 这个分录吗？ 那如果修改了，这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面？

老师，我问下，我们公司不是新成立了一个小规模嘛，法人和我现在一般纳税人的法人不是同一个人，老板是想通过这个小规模来开票给我们现在的一般纳税人的，目前还没开始开票，当时去办工商税务银行开户是我办的，银行开户通过我私人账户和公账走了个一块钱的流水，办事也产生了相应的交通费，就是我的报销，这个报销暂时账上没存钱还没报，但是呢？我想到一个问题，工资现在是法人零申报的，具体业务还没有，银行开户是通过我个人过了个一块钱，我在我现在一般纳税人这个公司报工资的，我如果在这个小规模公司正常报销合理吗？因为小规模工资是法人零报的相当于我不属于这家公司员工