您好，2021年12月份有增值税留底，但是应交税费期末余额在贷方，这种情况怎么调账
你好同学，那有留底的话，那就说明你的应交税费，这个科目在借方有余额才对的，那你反向调整啊，反向调整，把应交税费期末余额在贷方的那部分把它放到借方，然后贷方做营业外收入，这样调整一下。
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你好，想问一下，在财务软件年中建账，比如录入期初余额是2月的期末余额，就是3月份的期初余额，里面的应交税费未交增值税是贷方为负数，表示已经缴费了，但是在做3月凭证时有交2月计提的未交增值税，后面的未交增值税都是平的，突然发现，1月跟2月份已经缴费了的未交增值税一直累积着，这种情况下可以做什么分录做平它那就
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老师您好！我公司一般纳税人，2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账，2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司，上一年末未结平的21年 年初能结平吗？ 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额，年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀？上面余额对吗？哪个科目的余额应该得相等？谢谢您的回答
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老师好，年底了发现应交税费里余额在贷方，享受小微企业不交增值税，我现在要调账，是6月份的凭证里调整，还是现在12月份里调账？怎么调？
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您好，2021年12月份有增值税留底，但是应交税费期末余额在贷方，这种情况怎么调账
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师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
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那我不是要多交企业所得税了
嗯，对因为你增加了营业外收入了。
没有别的办法了？
嗯，你好，没有别的办法了，你因为你无论做到哪个科目里好像都不太合适，就是做到营业外收入里还算比较合适。
是呀，都影响2022年的数据。如果不调整会有什么样的后果呢
不调整的话，就是你那个应交税费科目余额是不对的，嗯就是显得你这个账做的不正规啊。
还有就是，如果不调整，期末留底一直存在的话，应交税费贷方科目会越来越大
你好同学期末留抵的话，他是借方余额，如果期末留底越来越多的话，应该是借方余额越来越多。