您好，2021年12月份有增值税留底，但是应交税费期末余额在贷方，这种情况怎么调账
你好同学，那有留底的话，那就说明你的应交税费，这个科目在借方有余额才对的，那你反向调整啊，反向调整，把应交税费期末余额在贷方的那部分把它放到借方，然后贷方做营业外收入，这样调整一下。
-
Q
你好，想问一下，在财务软件年中建账，比如录入期初余额是2月的期末余额，就是3月份的期初余额，里面的应交税费未交增值税是贷方为负数，表示已经缴费了，但是在做3月凭证时有交2月计提的未交增值税，后面的未交增值税都是平的，突然发现，1月跟2月份已经缴费了的未交增值税一直累积着，这种情况下可以做什么分录做平它那就
-
Q
老师您好！我公司一般纳税人，2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账，2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司，上一年末未结平的21年 年初能结平吗？ 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额，年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀？上面余额对吗？哪个科目的余额应该得相等？谢谢您的回答
-
Q
老师好，年底了发现应交税费里余额在贷方，享受小微企业不交增值税，我现在要调账，是6月份的凭证里调整，还是现在12月份里调账？怎么调？
-
Q
您好，2021年12月份有增值税留底，但是应交税费期末余额在贷方，这种情况怎么调账
-
Q
师我是2022年12月底的时候留底增值税额181.84元，结转2021年增值税-未交增值税借方余额是181.84元， 然后2022年有进项税我们往外开出发票后又留底4606.82元，这个4606.82元留底增值税已经退回，但是账上应交税费-未交增值税借方还是有余额怎么办呢
热门问答 更多>
-
实收资本如果实际是5000万，只要不撤资，是不是公司账户上永远都有5000万
-
15年建厂的时候，营业执照上注册资金5000万，打在5000万打在了公司账户，完成手续后，由于资金紧张，把钱用其他方式拿出来了，花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据，实收资本填5000万还是不用填了
-
税是不是取之于民用之于民
-
老师，假设我开回来的发票是1500，我只报销1200元，剩下多出来的300元发票怎么办？
-
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗？可以详细说说不，懂的老师
-
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用，在打款时应该备注什么
-
企业年度利润表资产减值损失为负数，做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
-
老师，手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
-
老师我4月份计提的工资，现在5月份即将发放（发的是4月的）发放4️工资的同时我也要报4月的个税，个税的具体数字我也算不清，我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里，让系统自己算出个税，我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
-
老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我不是要多交企业所得税了
嗯，对因为你增加了营业外收入了。
没有别的办法了？
嗯，你好，没有别的办法了，你因为你无论做到哪个科目里好像都不太合适，就是做到营业外收入里还算比较合适。
是呀，都影响2022年的数据。如果不调整会有什么样的后果呢
不调整的话，就是你那个应交税费科目余额是不对的，嗯就是显得你这个账做的不正规啊。
还有就是，如果不调整，期末留底一直存在的话，应交税费贷方科目会越来越大
你好同学期末留抵的话，他是借方余额，如果期末留底越来越多的话，应该是借方余额越来越多。