请问老师 我公司是购买方 收到的进项发票在2月份已认证了 现在由于价格不同销售方要求我方把已认证的发票做红字发票 这个红字发票后 我在申报3月份增值税的时候要怎么处理？

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• 老师，公司只有销项没进项，最后老板要按收入的全部，规规矩矩交税，税务局那里会有什么风险嘛

• 老师，有没有老师是律师的，我从公司辞职，黑心公司要求我签一个无劳动争议协议，才给我发剩余的工资，我想让老师帮忙看一下能签吗

• 老师24年缴纳公费经费，25年工费经费全部返还公司，怎么做账呀

• 老师，企业所得税汇算，不想弥补亏损怎么办

• 请解答下A选项，不是很懂

• 暂估成本什么意思，为什么要暂估成本，怎么做账

• 小规模纳税人成本票怎么算啊 比如是10万的票 ，要多少的成本票才合理

• 老师请问下，高新复审，对于RD来说，有没有一定每年几个RD才符合吗？

• 下载学习软件财务软件要怎么下载

• 您好老师，我们公司是软件服务企业，因为运维的项目比较多，员工出差的费用比较多，但是除了住宿费和高铁票，飞机票，其他的餐费，市内交通一般都没有发票，之前我们的标准是不超过300的都给报销，但是得提供发票，我想要问的是能不能我们制定给标准统一补助是100元，然后剩余的提供200元的发票，我们在报销单上直接写差旅费补助几天（具体时间段）这100元是不是就不用提供发票了，而且也不用并与工资申报个税