某企业2021年9月发生如下业务: (1)取得货运收款,并且开具了增值税专用发票,增值税税率9% ,价税合计200元;收取价外收入4万元,开具增值税普通发票。 (2)与乙货运企业共同承接一-项联运业务, 收取全程不含税贷收入 75万元,并全额开具了增值税专用发票,同时支付给乙货运企业(一般纳税人)联运运费,井取得乙货运企业开具的增值税专用发票,发票注明价款30万元。 (3)当月购进5辆运输用的卡车,取得增值税专用发票注明的不含税金额55万元;购进一辆办公自用的小轿车,取得机动车统一销售发票上注明的加税合计金额22.6万元, (4)将部分自有车辆对外出租,取得租金开具增值税专用发票注明不含税租金6万元, (5)当月一辆运营货车需要修理,取得汽车修理厂开具的增值税专用发票上注明维修费1.8万元, (6)因保管不善 ，上月从一般纳税人企业购进的一批零部件丢失,该批零部件账面成本2万元。其中运费成本0.3万元(当地-般纳税人运输企业提供运输服务) ,进项税额均已于上月抵扣。(不会可以先不做) 要求根据上述资料,回答问题,每问需计算出合计数: (1)计算该企业本月销项税额。 (

纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写

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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？