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汇算发现去年的折旧表张载原值和税收计税基础不一致,但是折旧金额是一样的,什么情况会导致原值和计税基础不一致

2022-03-22 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-22 10:13

同学您好, 您能详细说一下您的情况吗

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快账用户2473 追问 2022-03-22 10:13

就是我发现去年的汇算固定资产张载金额和计税基础不一致,但是我不知道差异哪里来的

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齐红老师 解答 2022-03-22 14:31

具体看下以前的账及凭证后面的附件,账上是什么折旧方法

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相关问题讨论
同学您好, 您能详细说一下您的情况吗
2022-03-22
同学您好 如果固定资产的年限,方法,残值,会计和税法规定的一致,那么账载下原值=税收下计税基础,账载折旧=税收折旧,账载累计折旧=税收累计折旧。
2022-05-23
对,没错的,填写的就是一样的
2025-02-13
第四列是有发票的固定资产的原值, 第五列是允许抵扣所得税的折旧的金额, 其他的正确前提是你2024年当年没有处置销售固定资产
2025-05-07
你好     你累计折旧都大于了原值了。 你申报肯定是保存不了的;  你账载金额是按你实际应计提的金额来写 ; 税收金额  是按   税法上面规定的 应该扣除的金额 来写的; 你可能是金额报错了  
2021-04-18
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