Q
老师，酒店行业，应收账款挂了一些正数，一些负数。正数开了票还未收款？负数是收了款还未开票，当中是已经报了无票收入，怎样冲掉负数？正数用现金冲吗？
2022-03-22 22:38
2022-03-22 22:39
复数的话，你就不存在收钱的问题呀，因为已经冲掉了。
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老师你好，开出了一张负数发票，是这样做账吗？借：应收账款 （负数） 贷：销项税（负数）主营业务收入（负数）
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老师好，前期开出正数发票都已经入账，税务局说这个发票不行，又让开了负数发票冲回，这个账务要怎么处理？直接借应收账款，贷主营业务收入负数？
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老师，我想问下，开了数电发票当月红冲的（对应纸票是作废），满足收入确认条件时我收入做账怎么做，需要做个一正一负吗，还是和纸票一样不管直接做正数收入入账
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老师现在开始用数电票了 我开了一张发票由于数电票不能作废，所以红冲掉了，那这两张正负数我需要入账做凭证吗，还是一正一负不需要处理
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负数冲不到
借：现金贷主营业务收入，应交增值税－销项税，2021这样做分录的，现在汇缴怎样做冲平？
你现在是什么意思？你的意思就是说这个冲红吗？
不是红冲，当时报税用无票收入现金报税，后来用了公司名开票，这样情况怎样平？分录怎样做？
不用做账呀，你之前就相当于已经做账了，你现在开票的话就相当于账已经做完了，你只需要申报的时候申报开票收入，然后未开票收入负数就行了。