演示账套

老师，酒店行业，应收账款挂了一些正数，一些负数。正数开了票还未收款？负数是收了款还未开票，当中是已经报了无票收入，怎样冲掉负数？正数用现金冲吗？

2022-03-22 22:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-22 22:39

复数的话，你就不存在收钱的问题呀，因为已经冲掉了。

快账用户9705 追问 2022-03-22 22:45

负数冲不到

快账用户9705 追问 2022-03-22 22:47

借：现金贷主营业务收入，应交增值税－销项税，2021这样做分录的，现在汇缴怎样做冲平？

齐红老师解答 2022-03-22 22:50

你现在是什么意思？你的意思就是说这个冲红吗？

快账用户9705 追问 2022-03-23 07:23

不是红冲，当时报税用无票收入现金报税，后来用了公司名开票，这样情况怎样平？分录怎样做？

齐红老师解答 2022-03-23 08:52

不用做账呀，你之前就相当于已经做账了，你现在开票的话就相当于账已经做完了，你只需要申报的时候申报开票收入，然后未开票收入负数就行了。

复数的话，你就不存在收钱的问题呀，因为已经冲掉了。

2022-03-22

你好，没有其他的业务的话是正确的一正数一负数是零，他就不应该再交税了

2023-10-22

你好；是的；直接金额负数红冲即可

2023-01-12

你好同学，那如果说他们在携程钱袋宝里面交了钱的话，那部分钱你后期是不是要提到公户呢？如果提到公户的话，你可以先借应收账款，，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项税额，然后等到这个钱存到银行存款以后，你再借银行存款，贷应收账款

2022-03-21

这两张正负数我需要入账做凭证的

2023-10-10

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