老师好！我们在供应商处拿10万的货，供应商次月给我们返点11800元的货，这种怎么做账
发票是怎么给你们开的？
-
Q
老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
-
Q
老师好！我们在供应商处拿10万的货，供应商次月给我们返点11800元的货，这种怎么做账
-
Q
老师好，我们的供应商12月份货款5万，扣返利1万，应付供应商4万，供应商给我们开票是开5万还是4万？
-
Q
老师 上个月我们再供应商拿了4柜货 给我们返利是550元 今天付这个月货款是45000，然后供应商就直接喊我们45000-550=44450 这个550我应该怎么做分录呢
-
Q
老师，我们是装修公司，帮客户从供应商那采购材料，比如10万，但是我们要收取供应商1万的返点，这种供应商要求我们开服务费的发票的，这种返点一般怎么处理呢，可以发票吗
热门问答 更多>
-
我们招聘来的主播再外包给第三方平台，让他们代扣这些主播的个税，现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章，第三方平台说主播必须是他们的才行，不然涉嫌虚开发票不给盖章，请问老师这种情况他们说的对吗
-
你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
-
请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？
-
老师，电商专用的erp聚水潭客户端（电脑端）怎么安装在电脑上？
-
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
-
老师，从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
-
老师，生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些，每个月退多少税就认证多少进项
-
老师好，一笔报销款本影从A账户支付，错从B账户支付给员工了，需要员工退回B再从A支付吗？
-
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
-
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀，财务会计需要准备什么学习
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
发票只开10万
你好，给你们的返利，借银行存款，贷营业外收入。
不给返钱，给货
借库存商品，贷什么
你好 贷营业外收入。
老师，贷方冲减成本对不对
就等于是我付十万块钱，给了我11800的货，这个思路方向对不对
对的是的，可以这么做的。