老师好！我们在供应商处拿10万的货，供应商次月给我们返点11800元的货，这种怎么做账
发票是怎么给你们开的？
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老师好，A供应商返利给我们，已银行收款。我们还欠A供应商货款未付的，这笔返利收入请问做账怎么冲减A供应商的应付款，分录怎么做？谢谢
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老师好！我们在供应商处拿10万的货，供应商次月给我们返点11800元的货，这种怎么做账
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老师好，我们的供应商12月份货款5万，扣返利1万，应付供应商4万，供应商给我们开票是开5万还是4万？
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老师 上个月我们再供应商拿了4柜货 给我们返利是550元 今天付这个月货款是45000，然后供应商就直接喊我们45000-550=44450 这个550我应该怎么做分录呢
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老师，我们是装修公司，帮客户从供应商那采购材料，比如10万，但是我们要收取供应商1万的返点，这种供应商要求我们开服务费的发票的，这种返点一般怎么处理呢，可以发票吗
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发票只开10万
你好，给你们的返利，借银行存款，贷营业外收入。
不给返钱，给货
借库存商品，贷什么
你好 贷营业外收入。
老师，贷方冲减成本对不对
就等于是我付十万块钱，给了我11800的货，这个思路方向对不对
对的是的，可以这么做的。