老师好，我们供应商给我们打折扣，比如我们购货达到100万，供应商给我们折扣20万，这20万在货款里面抵，这20万如何做账？
你好； 这个20万开商业折扣发票在发票体现吗
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老师好，请问下，我们的客户没钱回款，给了我们房子抵货款。比如房子100万，我们给客户开了100万的发票，客户给购房人开了100万的发票。但最终卖房价格为80万，折扣了20万。我们只收到了80万的钱。这个要怎么做账？
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老师，我们卖给甲公司货物20万，对方现在没有给钱，而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物，请问这如何处理呢？双方开票我们能直接给供应商乙方开吗？合同当时我们跟甲方签订的。
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老师好，我们供应商给我们打折扣，比如我们购货达到100万，供应商给我们折扣20万，这20万在货款里面抵，这20万如何做账？
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老师，请问下客户欠我们20万货款，现在没有钱还给我们，他们用铝锭给我们抵20万货款，应该如何做账呢
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老师好，我们是商贸企业，就是我们进货是20万，供应商给我们开票金额是11万（票面金额是20万，票扣是9万），这批货供给客户是22万，我的问题是：收到11万的票，开给客户22万，中间的利润11万，可以这样开票吗？注：票扣9万是我们替厂家垫付的费用，以票扣方式返还
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有些开票就开80万，这种情况就按照80万入账是吧？有些又开100万，这20万做到那里合适？
你好 ； 是的；按80万来做账即可 ； 开100万按100万做收入 ；20万做销售费用
我们少付20万给供应商要做到销售费用吗？借：应付账款 贷：销售费用吗？
对方少收款的 走销售费用 ； 你们少付款的 走 营业外收入 ； 比如借应付账款； 贷银行存款 ； 营业外收入