您好!在建筑地预缴增值税=(100-90)/(1+9%)*2% 回机构所在地交税时,用当期应交增值税减掉这个已预缴过的增值税即可

总包开票额(9%税率)100万,劳务分包开票额(税率3%)90万,麻烦老师帮我算下 当地预缴的分包增值税,总包增值税,以及企业所在地要交的增值税额 ,谢谢老师
项目施工地:广东省汕头 总包单位:成都(一般纳税人),开出来的总包发票是税率3%的增值税专用发票 ,发票含税价100万。 分包单位:安阳(一般纳税人,劳务公司)开出来的分包发票是税率3%的普通发票 ,分包发票总额96万元含税。麻烦老师分别帮我算下总包单位和分包单位在施工地和回到单位所属机关分包交的增值税,谢谢老师
总包金额:400万 (含税3%) 分包金额:含税300万(含税3%),都是简易计税,那总包这一块预缴企业所得税是怎么算的,麻烦老师帮我看下哦,谢谢老师
工程项目总包100万,分包50万,总包开3%专票,分包开3%专票,总包在异地预缴的时候能抵扣这个税率的分包吗?然后申报增值税的时候,总包预缴数可以加上分包这个预缴数来申报吗?
我这个项目是9%的项目,进项税可以抵扣,这个月劳务分包给总包预交开票300万元,增值税为87378.64元,附加税为15463.11元,总给总包预交102841.75元。总包又给业主预交开具发票为4943650.03元, 差额预交增值税为35339.09元,附加税为61508.05元,麻烦余老师 帮作一下这笔业务的会计分录看看
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
老师我总公司是北京的,在河北注册了一个分公司,现在我分公司要在北京开户,可以正常签三方吗
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗,我们公司一直按最低基数交的
老师,帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言,实用的,合规的
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?