小规模保安公司 开差额征收发票（税率是开1%）会计分录
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
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一家做人力资源外包的小规模公司 小规模差额征税的税率是3% 今年疫情的话开票是不是可以减按1%开具差额发票
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小规模安保公司 开差额征收发票 怎么报增值税和做分录 图片是开票信息
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小规模保安公司 开差额征收发票（税率是开1%）会计分录
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老师，保安公司（小规模），实行差额征税，开具了1%专用发票，又开具了5%普票。差额征税的纳税人不是不可以开具专票吗，为什么可以这样开呢
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我公司是保安服务公司，小规模，开保安费发票，可以按差额开票么？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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1%不是差额征税的，5%的才是。
所以你发的分录是5%了 那我图片这个开票分录要怎么做
所以你发的分录是5%了 那我图片这个开票分录要怎么做
好，这个差额征税是你自己备注上的吧？
如果是你自己备注上的，借银行存款 贷主营业务收入94170.3 应交税费应交增值税29.7 借主营业务成本贷，应付职工薪酬工资91200。
不是阿 就在UK选择差额征收开的
人家开出来的也不是这个税率 税率显示的是星号。
税控盘就是星号 我这个是UK 我开5% 也会显示出来税率 没有星号
差额的税率是5%，可以参考这一个。
我这是5% 不是税控盘软件开票 而是开票UK 你知道UK? 我的是小规模
第二个这个图片是正确的，第一个这个不对。
差额不能开3%的?（就是减免政策的1%） 我看税控盘税率都有的选按3%简易征收
不能 开不了的 必须5%
那我报税是这样填?
下一张图片
你一个在5%那里填写第一个表格，下面有5%的税率。
建筑劳务的人家是1%的，但是它不体现差额，它的税率就是1%。
你保安和劳务派遣的都是5%的税率。
那金额是跟图片那样填?
是的是的，是这么做。
那怎么我看其他人填 第10拦的数据和13拦一样数据 11拦就和14拦数据一样 而我前面发的是网上找的 10拦和11拦就填14拦的数据
你好，本期发生额这里填写的是你的成本的。
这里不是收入，也就是第十栏他填写错了。
所以得按照这个图片这样填写才对是吧
你好，对的是的，是这么理解的。