小规模保安公司 开差额征收发票（税率是开1%）会计分录

1%不是差额征税的，5%的才是。

所以你发的分录是5%了 那我图片这个开票分录要怎么做

所以你发的分录是5%了 那我图片这个开票分录要怎么做

好，这个差额征税是你自己备注上的吧？

如果是你自己备注上的，借银行存款 贷主营业务收入94170.3 应交税费应交增值税29.7 借主营业务成本贷，应付职工薪酬工资91200。

不是阿 就在UK选择差额征收开的

人家开出来的也不是这个税率 税率显示的是星号。

税控盘就是星号 我这个是UK 我开5% 也会显示出来税率 没有星号

差额的税率是5%，可以参考这一个。

我这是5% 不是税控盘软件开票 而是开票UK 你知道UK? 我的是小规模

第二个这个图片是正确的，第一个这个不对。

差额不能开3%的?（就是减免政策的1%） 我看税控盘税率都有的选按3%简易征收

不能 开不了的 必须5%

那我报税是这样填?

下一张图片

你一个在5%那里填写第一个表格，下面有5%的税率。

建筑劳务的人家是1%的，但是它不体现差额，它的税率就是1%。

你保安和劳务派遣的都是5%的税率。

那金额是跟图片那样填?

是的是的，是这么做。

那怎么我看其他人填 第10拦的数据和13拦一样数据 11拦就和14拦数据一样 而我前面发的是网上找的 10拦和11拦就填14拦的数据

你好，本期发生额这里填写的是你的成本的。

这里不是收入，也就是第十栏他填写错了。

所以得按照这个图片这样填写才对是吧