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老师好！小规模企业今年1月份开了一张1%增值税专用发票，现在客户要退一部分货物，发票怎么开呢？
2022-03-24 11:58
2022-03-24 11:58
同学您好， 您这个具体的情况是
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老师好，今天做账发现一月份有一张发票1%的增值税开成5%了，小规模纳税人的专票，应该怎么处理？
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老师，您好，咨询您一个问题，去年我们给客户开了发票税率是1%的，现在他要求退回来重开，因为今年从4月1日开始，小规模开发票不是就免税了嘛，（那我在红冲这一张发票的时候，税率是开1%，还是开免税呀）
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Q
老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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Q
老师好，我是小规模纳税人，现在要开一张增值税专用服务发票，税率是1%吗
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您是想问什么呢？
这种需要冲一半货款的发票，需要开红字吗？如果需要是不是如果对方已经勾选认证了就要对方开具了？
是的，对方认证啦，需要他们开红字发票信息表，然后给您开红字发票