你好老师，我新接过一套账，把该入的账都入完了之后，应交税费余额是负数，我想把他调平，调成零，应该怎么做呢
你好，学员 借营业外支出 贷应交税费
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你好老师，我新接过一套账，把该入的账都入完了之后，应交税费余额是负数，我想把他调平，调成零，应该怎么做呢
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老师，我接手一家公司，他们应交个人所得税两年以来一直是期末负数，他们以前记账管理费用的工资记得是个税后的，所以一直累计负数，我想给他调账，应该怎么调？能不能直接记入本期的管理费用
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老师好，我从一家代账公司接手了一个公司，他们给的这个数据我现在录进去之后，期初余额我试算成功了， 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82，就是代表我们给税务局预交的，现在让他们重新做，太麻烦的，我自己想调账， 想请教老师，这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
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老师好，想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账，但是现在对方未开发票，也不要货款了，我应该怎么把账调平啊
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你好 老师，我6月份红冲了一笔发票，分录也做了，税额是负数，因为没有超过征税额度，没有增值税；我怎么把分录做平呢？红冲的分录已做：借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数 ） 应交税费_应交增值税_销项税额（负数 ），后面应该怎么把税额结转吗？
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
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老师您好，我接了一家公司的账，只有法人一个人，没有发工资，没有开票，没有进项，没有实收资本，从3月至今一直0申报，个税也是0申报，请问需要做账吗？如果做账，应该怎么做呢，计提工资？ 这样时间久了会有风险吗
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你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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财务报表报送，利润表2025.1.1一2025.3.31日，本期金额，和本年累计怎么填？
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财务报表报送，利润表2025.1.1一2025.3.31日，本月金额，和本年累计怎么填？
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注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
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主要是讲课费，也会附带干其他的征集整理服务，开什么内容的增值税发票
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好的老师，还有一个问题，公司给车交了一份车险，开了一张发票，但是我转账的时候多转了480，这480是车船税，我该怎么记账呢
你好，学员 借税金及附加 贷银行存款
谢谢老师。关于昨天税务局发布小规模免税的消息，是不是小规模开普票就是免税的，没有45万的限额了，但是开专票的话，必须开3个点的税率，不能开1个点的税率了
专票的话，可以 1%，这个政策目前没有终止
老师我怎么看这个意思是不能开1%的专票了呢
刚才咱们那个实操群里边发了一条政策解读
是的，学员，1%是不可以的，不然不适用的