资产负债表左边跟右边不平，相差的金额就是应交税费里面个人所得税的期末余额，这个是什么问题？应该怎么处理？我又怀疑公式错了，但是其他月份又是平的，只有2022年1月份不平，相差应交税费个税的余额！不会弄
你好，学员，这个是不是公式错了，没有加上这个
-
Q
老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢
-
Q
资产负债表左边跟右边不平，相差的金额就是应交税费里面个人所得税的期末余额，这个是什么问题？应该怎么处理？我又怀疑公式错了，但是其他月份又是平的，只有2022年1月份不平，相差应交税费个税的余额！不会弄
-
Q
请问：我们9月份只有进项票没有销项票，所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额，但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去，现在资产负债表的左右两边不平，差额就是进项税额的金额，我是不是有什么结转的凭证没做？
-
Q
老师，金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的，当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目，这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74，科目余额表里有这个数据，也汇总进应交税费的总额了，但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值，导致负债表不平衡，负债类少3715.14 问怎么处理？
-
Q
老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
热门问答 更多>
-
甲公司开办幼儿园，购买143万教学设施设备，如课桌椅，拒子，床，钢琴，教学一体机（10套16万），游戏材料玩具，音乐器材。线上课件，教育用书，这会计怎入账啊？
-
个体户可以开专票吗，需要缴哪些税费，税率多少
-
老师，我们公司生产一种产品，3种原材料，其中1种占比3.5%但是不可缺少，不值钱是免费得到的，没有票，这种原材料可以暂估价1元入账，期末结转到营业外收入吗？谢谢老师
-
老师：工商年实缴时间怎么填？企业实缴资本为0
-
去年1-12月每月计提了4000，也申报了的，一共4.8万，今年2月份发放了，还需要申报个税吗
-
老师，请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗？
-
老师，内账，我单位购入甲含税价原材料，发票票已开，后来剩了点原材料给人家退回去了，人家把钱从个人户打过来了，打的钱是扣除税点的，老师这样我咋做账呀？退回去时有条，是含税的，我按条入的账，现在我要咋弄？
-
老师，帮我看一下图片里，我的会计科目有没有做错，或者有哪些科目没做的
-
长期资产关联确认是小规模企业要做的，还是一般纳税人呢
-
小规模纳税人，在非征税期间，比如四月报税，是不是在1月底和2月底和3月底抄报？抄报时间是哪个时间？清税是不是也是同时进行？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果公式错了的话，其他月份应该也不平，关键其他月份都平了，老师怎么办，不会处理
这个跟科目余额表核对一下，看是哪个科目错了
应交税费，资产负债表是不是取一级科目的贷方？
应交税费，资产负债表是取一级科目的贷方减去借方的
老师，原来是，资产负债表其他左边那其他流动资产少了个明细，想问一下，为什么金蝶个税的分录会到其他流动资产这里去，不太明白，这个不是负债吗
这个是不是借方余额的
是的呢老师
那就是重分类到其他流动资产
相当于你们多扣的，负债的负数就是资产