资产负债表左边跟右边不平，相差的金额就是应交税费里面个人所得税的期末余额，这个是什么问题？应该怎么处理？我又怀疑公式错了，但是其他月份又是平的，只有2022年1月份不平，相差应交税费个税的余额！不会弄
你好，学员，这个是不是公式错了，没有加上这个
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老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢
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资产负债表左边跟右边不平，相差的金额就是应交税费里面个人所得税的期末余额，这个是什么问题？应该怎么处理？我又怀疑公式错了，但是其他月份又是平的，只有2022年1月份不平，相差应交税费个税的余额！不会弄
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请问：我们9月份只有进项票没有销项票，所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额，但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去，现在资产负债表的左右两边不平，差额就是进项税额的金额，我是不是有什么结转的凭证没做？
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老师，金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的，当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目，这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74，科目余额表里有这个数据，也汇总进应交税费的总额了，但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值，导致负债表不平衡，负债类少3715.14 问怎么处理？
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老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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如果公式错了的话，其他月份应该也不平，关键其他月份都平了，老师怎么办，不会处理
这个跟科目余额表核对一下，看是哪个科目错了
应交税费，资产负债表是不是取一级科目的贷方？
应交税费，资产负债表是取一级科目的贷方减去借方的
老师，原来是，资产负债表其他左边那其他流动资产少了个明细，想问一下，为什么金蝶个税的分录会到其他流动资产这里去，不太明白，这个不是负债吗
这个是不是借方余额的
是的呢老师
那就是重分类到其他流动资产
相当于你们多扣的，负债的负数就是资产